广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年度部门决算

广西壮族自治区

建设工程质量安全管理站

2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站    2023年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站概况

一、本部门职责

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站负责全区建设工程质量安全监督管理的相关技术性和事务性工作，主管预算单位为广西壮族自治区住房和城乡建设厅。

二、机构设置情况

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站是经自治区机构编制委员会批准成立，隶属自治区住房城乡建设厅管理，具有独立法人资格，单位类型是公益一类事业单位。单位性质是参公管理。

第二部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2023年度总收入562.06万元，其中本年收入562.06万元, 较2022年度决算数减少179.69万元，下降24.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入562.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少179.69元，下降24.23%，主要原因是2022年转入旧办公大楼修缮费用，2023年无该项收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，我单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数持平，我单位无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平，我单位无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平，我单位无此项收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平，我单位无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平，我单位无此项收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，我单位无此项收入。

（二）我单位2023年度总支出562.06万元，其中本年支出  562.06万元, 较2022年度决算数减少179.69万元，下降24.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元。较2022年度决算数减少4.28万元，下降100%，主要原因是：2022年追加统发工资经费，2023年无此项经费。

2.社会保障和就业支出65.11万元：主要用于退休人员补助，职工养老保险和职业年金的缴纳。较2022年度决算数增加2.32  万元，增长3.69%，主要原因是：退休人员补助增加。

3.卫生健康支出14.78万元：主要用于职工医疗保险的缴纳。较2022年度决算数减少1.92万元，下降11.50%。主要原因是：基数调整，支出减少。

4.城乡社区支出458.85万元：主要用于本部门职工工资和津

贴，以及特定项目的支出。较2022年度决算数减少173.52万元，下降27.44%，主要原因是：2022年旧办公大楼修缮费用，2023年无该费用，故支出减少。

5.住房保障支出23.32万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2022年度决算数下降2.29万元，下降8.94%。主要原因是：基数调整，支出减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出562.06万元，较2022年度决算数减少179.69万元，下降24.23%。其中：基本支出356.94万元，项目支出205.12万元。

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.47万元，支出决算为562.06万元，完成年初预算的100.64%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为13.17万元，支出决算17.17万元，完成年初预算的130.37%。预决算差异4万元为增加退休人员补贴。主要用于参公事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31.96万元，支出决算31.96万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳管理站单位在职职工养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.98万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳管理站单位在职职工职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.78万元，支出决算14.78万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险的缴纳。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为458.61万元，支出决算458.85万元，完成年初预算的100.05%。主要用于本部门职工工资和津贴，特定项目的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.97万元，支出决算23.32万元，完成年初预算的97.29%。预决算差异0.65万元，为基数调整。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出356.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为284.43万元，年初预算数为272.94万元，完成年初预算的104.21%。预决算差异11.49万元，为增加退休人员补贴，在职人员基础绩效。

（二）商品和服务支出决算数为46.91万元，年初预算数为49.4万元，完成年初预算的94.96%。预决算差异2.49万元，为减少会议支出。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为25.6万元，年初预算数为21.92万元，完成年初预算的116.79%。预决算差异3.68万元，为增加退休人员补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.57万元，年初预算3.57万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.65万元，主要原因是公务车车龄17年，为保证车辆安全正常使用，需加强维修保养，故增加费用支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.57万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年持平。公务用车运行支出3.57万元，年初预算3.57万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.65万元。主要原因是公务车车龄17年，为保证车辆安全正常使用，需按时维修保养，故增加费用支出。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区建设工程质量安全管理站财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.57万元，平均每辆3.57万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位2023年度机关运行经费支出46.91万元，比年初预算数减少2.49万元，降低5.04%，主要原因是：维修费用减少。比上年决算数增加3.69万元，增长8.54%。主要原因是：全区工程质量检查恢复疫情前正常水平，差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2023年度政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

    我单位为广西壮族自治区住房城乡建设厅厅属单位，2023年度无需进行整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目11个，项目支出总额205.12万元。其中，本级项目11个，本级项目支出205.12万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等等次，涉及资金205.12万元，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工程质量安全检测及各项检查项目自评得分为100分，一等等次，项目全年预算数为90.42万元，执行数为86.25万元，完成预算的95.39%。项目绩效目标完成情况：一是全区层级质量安全检查按计划完成目标；二是全区检测机构能力验证按计划完成目标；三是各项安全检查按计划完成目标。

3.部门绩效评价结果。

组织对“工程质量安全检测及各项检查”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等等次，涉及资金86.25万元。从评价情况来看，项目按年初预算计划开展工作，按计划完成绩效目标，充分发挥绩效管理的作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。