广西壮族自治区建设工程造价站2023年度部门决算

广西壮族自治区建设工程造价站

2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区建设工程造价站概况

一、   本部门职责

二、   机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区建设工程造价站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区建设工程造价站概况

一、本部门职责

广西壮族自治区建设工程造价站的主要职责是：承担建设工程造价管理相关技术性和事务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区建设工程造价站是经自治区机构编制委员会批准成立，隶属自治区住房城乡建设厅管理，具有独立法人资格，单位类型是公益一类事业单位。单位性质是参公事业。

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区建设工程造价站2023年度部门决算公开附表)。

第三部分：广西壮族自治区建设工程造价站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2023年度总收入862.62万元，其中本年收入  862.62万元，较2022年度决算数增加32.30万元，增长3.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入862.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加32.30万元，增长3.89%。主要原因是：财政追加公务员基础绩效奖（财政统发）、机关事业单位退休人员补贴。

2.2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.2023年度无事业收入。

5.2023年度无经营收入。

6.2023年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）我单位2023年度总支出862.62万元，其中本年支出  862.62万元，较2022年度决算数增加32.30万元，增长3.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。较2022年度决算数减少13.63万元，下降100%，主要原因是：2022年追加统发工资经费，2023年无此项经费。

2、社会保障和就业支出（类）131.62万元：主要用于离退休生活补助经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。较2022年度决算数增加9.50万元，增长7.78%。主要原因是：财政追加机关事业单位退休人员补贴。

3、卫生健康支出（类）27.18万元：主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少1.05万元，下降3.72%。主要原因是：人员变动，医疗保险支出减少。

4、城乡社区支出（类）659.76万元；主要用于在职人员的人员经费、公用支出等其他业务支出。较2022年度决算数增加39.18万元，增长6.31%。主要原因是：财政追加2023年公务员基础绩效奖（财政统发）。

5、住房保障支出（类）44.06万元：主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。较2022年度决算数减少1.69万元，下降3.69%。主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。

6、结余分配0万元。

7、年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区建设工程造价站2023年度一般公共预算财政拨款支出862.62万元，较2022年度决算数增加32.30万元，增长3.89%。其中：基本支出685.75万元，项目支出176.87万元。

广西壮族自治区建设工程造价站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.65万元，支出决算为862.62万元，完成年初预算的96.31%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为120.79万元，支出决算为131.62万元，完成年初预算的108.97%。差异的主要原因是：财政追加机关事业单位退休人员补贴。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为31.72万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的137.20%。主要用于退休人员补贴、退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为59.38万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的98.92%。主要用于在职人员单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为29.69万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的98.92%。主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为27.46万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的98.98%。差异的主要原因是：人员变动，医疗保险减少支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为27.46万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的98.98%。主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数为702.86万元，支出决算为659.76万元，完成年初预算的93.87%。差异的主要原因是：严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2023年项目经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）年初预算数为702.86万元，支出决算为659.76万元，完成年初预算的93.87%。主要用于在职人员的各项支出和项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为44.54万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的98.92%。差异的主要原因是：人员变动，住房公积金减少支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为44.54万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的98.92%。主要用于在职人员单位住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出685.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出561.75万元，完成年初预算的98.72%。差异的主要原因：人员变动减少支出。

（二）商品和服务支出72.17万元，完成年初预算的84.64%。差异的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（三）对个人和家庭的补助支出51.83万元，完成年初预算的110.14%。差异的主要原因：财政追加机关事业单位退休人员补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区建设工程造价站2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区建设工程造价站2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.50万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.20万元，公务接待费支出决算0.30万元，完成年初预算的12.63%。主要原因是：严格贯彻落实自治区党委、政府过紧日子要求，进一步压减2023年经费支出；比上年增加0.28万元，增长127.27%。主要原因是：新冠疫情结束后，按年初制定计划开展工作，经费支出增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，同比持平。

公务用车运行支出0.20万元，完成年初预算的5.51%，比上年减少0.02万元，下降9.09%。主要原因是：公务用车使用频率减少。公务用车主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区建设工程造价站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.20万元，平均运行维护费支出 0.20万元。

（三）公务接待费支出0.30万元，完成年初预算的90.91%，比上年增加0.30万元。主要原因是：2022年因疫情原因无公务接待费支出。主要用于与兄弟省（市、自治区）相关单位开展业务调研、学习发生的必要接待工作餐费等支出。国内公务接待批次3次，人次16次。无国（境）外公务接待发生。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位2023年度机关运行经费支出72.17万元，比年初预算数减少13.10万元，下降15.36%。主要原因是：严格贯彻落实自治区党委、政府过紧日子要求，严控公务用车使用频率，减少运行维护费支出，各项公用经费支出减少。比上年决算数增加12.18万元，增长20.30%。主要原因是：新冠疫情结束后，按年初制定计划开展工作，各项公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2023年度政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：离退休干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况

1、整体支出绩效自评结果。

我单位为广西壮族自治区住房城乡建设厅厅属单位，2023年度无需进行整体支出绩效自评。

2、项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目12个，项目支出总额176.87万元。其中，本级项目12个，本级项目支出176.87万元；对下转移支付项目0个。项目中，敏感涉密项目0个。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金176.87万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是各专业工程多层级清单计算规则编制时间较长；二是在编制过程中需要根据住建部当年相关文件对编制内容、形式等进行调整。下一步改进措施：一是提高项目预算编制质量、提前做好组织工作，加强预算执行管理与监督。以推动编制高质量定额工作；二是当年根据实际工作需对所编制的定额进行调整时，要明确预算执行目标，强化预算执行严肃性，充分认识预算管理工作的重要性。各专业人员协商，紧密结合预算的整体规划有效果的进行调整。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，定额编制与管理项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为83.80万元，执行数为83.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成修编《广西壮族自治区安装工程消耗量定额及配套费用定额》、编制《广西壮族自治区安装工程多层级清单计算规则》、编制《广西壮族自治区市政工程多层级清单计算规则》、编制《广西壮族自治区房屋建筑与装饰工程多层级清单计算规则》、编制《广西壮族自治区房屋建筑及市政基础设施工程清单计价规则》等工作。自评发现：定额编制与管理编制工作于2023年12月全部完成，未出现偏离绩效目标情况。下一步改进措施：一是提高项目预算编制质量、提前做好组织工作，加强预算执行管理与监督。以推动编制高质量定额工作。二是当年根据实际工作需对所编制的定额进行调整时，要明确预算执行目标，强化预算执行严肃性，充分认识预算管理工作的重要性。各专业人员协商，紧密结合预算的整体规划有效果的进行调整。

3.部门绩效评价结果。

组织对“定额编制与管理”重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金83.80万元。从评价情况来看，定额编制与管理项目预算执行率100%，得分100分，自评结论一等。在年度预算内按时完成广西壮族自治区安装工程消耗量定额及配套费用定额、各专业多层级清单计算规则的编制工作。产出指标完成率高，满足当前工程造价各专业需求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。