广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年度部门决算

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心  

2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心概况

一、本部门职责

负责机关行政后勤及相关服务工作。

二、机构设置情况

我单位机构设置：办公室、财务科、打字室、资产科、工程科、司机班、安保科、餐饮科、物业科、收发室、卫生健康办公室、公共节能办公室。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    (此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1135.40万元，其中本年收入1135.40万元, 较2022年度决算数减少1178.77万元，下降50.94%。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入1135.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1178.77万元，下降50.94%，主要原因是项目预算数减少。

（二）本部门2023年度总支出1135.40万元，其中本年支出1135.40万元, 较2022年度决算数减少1178.77万元，下降50.94%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出51.67万元：主要用于退休人员补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加5.53元，增长11.99 %，主要原因是在职在编人员增加。

2.卫生健康支出10.58万元。主要用于在职人员按规定缴纳的医疗保险。较2022年度决算数减少0.19万元，下降1.76%。主要原因：由于2022年年底有在职在编人员退休，导致2023年财厅拨付人员医疗保险指标有所下降。

3.城乡社区支出1056万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；办公区域维修维护；办公区域物业管理等。较2022年度决算数减少1183.80万元，下降52.85%，主要原因是项目数减少。

4.住房保障支出17.15万元。主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金。较2022年度决算数减少0.31万元，下降1.78%。主要原因：由于2022年年底有在职在编人员退休，导致2023年财厅拨付人员住房公积金指标有所下降。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1135.40万元，较2022年度决算数减少1178.77万元，下降50.94%。其中：基本支出377.24万元，项目支出758.16万元。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1678.39万元，支出决算为1135.40万元，完成年初预算的67.65%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为41.72万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的123.85%。预决算差异的原因是在职在编人员增加，故决算数有所增加。主要用于退休人员补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.17万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的115.38%。决算差异的原因是在职在编人员增加，故决算数有所增加。主要用于在职人员按规定缴纳的医疗保险。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为1612.63万元，支出决算为1056万元，完成年初预算的65.48%。预决算差异的原因是年中调减项目数。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；住建厅办公区域维修维护；编外长聘人员经费；住建厅办公区域物业管理。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.87万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的115.33%，决算差异的原因是在职在编人员增加，故决算数有所增加。主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出324.35万元，年初预算为293.64万元，完成年初预算的110.46%。预决算差异的原因是在职在编人员增加。

（二）对个人和家庭的补助支出23.27万元，年初预算为17.06万元，完成年初预算的136.40%。预决算差异的原因是在职在编人员增加。

（三）商品和服务支出29.62万元，年初预算为26.95万元，完成年初预算的109.91%。预决算差异的原因是在职在编人员增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度没有政府性基金支出

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要原因是中心无出国、无公车、无接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额300.34万元，其中：政府采购货物支出102.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.10万元。授予中小企业合同金额210.42万元，占政府采购支出总额的70.06%，其中：授予小微企业合同金额210.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额12.05%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），其中；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位为广西壮族自治区住房城乡建设厅厅属单位，2023年度无需进行整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目23个，项目支出总额758.16万元。其中，本单位项目23个，本单位项目支出758.16万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：23个项目均评为一等，涉及资金758.16万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：本单位绩效指标设置的不够细化。下一步改进措施：尽可能做好年初预算，细化绩效指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为100分，项目评为一等。项目全年预算数为198.10万元，执行数为198.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：已完成签订政府采购合同以及补充协议的规定的服务面积29424.31平方米；二是质量指标：全年无质量问题，服务工作良好；三是时效指标：及时按缴费通知单约定支付物业服务费；四是成本指标：根据合同要求按实际服务面积计算，足额支付物业管理费198.10万元；五是社会效益：保障了大厦的清洁卫生、办公秩序良好；六是满意度指标：抽查大厦办公人员，满意度99%。自评发现的主要问题及原因：无。

3.部门绩效评价结果。

组织对“消防、安防系统”等23个项目进行了部门评价，评价结果为：23个项目评为一等，涉及一般公共预算支出758.16万元。项目评价从产出指标、效益指标、满意度指标三个指标内容进行分析，主要针对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标的指标内容进行具体评价，并组织实施，最终得出评价分和等级。从评价情况来看，整体绩效目标完成情况优良。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                       

附件：

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年度部门决算公开报表.xls