广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室2022年度部门决算

第三部分：广西住房制度改革委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入241.57万元，其中本年收入  241.57万元, 较2021年度决算数增加8.96万元，增长3.85 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入241.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加8.96万元，增长3.85%，主要原因是按规定增加了机关事业单位养老保险、住房公积金收入，以及按规定发放的基本工资。

2.2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.2022年无事业收入。

5.2022年无经营收入。

6.2022年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2022年度总支出241.57万元，其中本年支出241.57万元, 较2021年度决算数增加8.96万元，增长3.85%。支出具体情况如下：

1．城乡社区支出175.10万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于房改业务专项检查、会议、培训、信息网络更新维护、房改业务法律顾问等方面的项目支出。较2021年决算数减少4.81万元，下降2.67%，主要原因：公用经费支出略有下降。

2．卫生健康支出9.47万元：主要用于广西住房制度改革委员会办公室按自治区统一规定的比例计缴的职工医疗保险费。较2021年决算数增长1.65万元，增长21.10%，主要原因：医疗保险是按在职职工工资总额的比例计算，本年度在职职工工资总额增加，医疗保险相应比上年度略有增长。

3．社会保障和就业支出38.53万元：主要用于广西住房制度改革委员会办公室本级按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，以及在职人员的机关单位基本养老缴费支出和职业年金支出。较2021年决算数增加6.34万元，增长19.69 %，主要原因：按规定机关事业单位养老保险缴费支出和年金支出增加。

4．住房保障支出15.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数增加2.66万元，增长20.96%，主要原因是按规定缴纳的住房公积金相应比去年增加。

5.一般公共服务支出3.13万元：主要用于按照规定本年追加的人员工资。

6.结余分配 0万元。

7.年末结转和结余 0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出241.57万元，较2021年度决算数增加8.69万元，增长3.85%。其中：基本支出198.39万元，项目支出43.18万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.55万元，支出决算为241.57万元，完成年初预算的94.53%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是财政部门将追加的在职人员工资纳入了一般公共服务支出。主要用于在职人员按规定发放的基本工资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为37.41万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的112%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员津贴补贴和退休人员管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.35万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于预算数主要原因是在职人员增加，根据实际发生额支出单位养老保险。主要用于本部门在职职工的养老保险金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100 %。主要用于机关事业单位年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算8.95万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的105.81%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.95万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，根据实际发生数额支出单位医疗保险。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算14.51万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的105.79%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.51万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，根据实际发生数额支出住房公积金。主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算194.68万元，支出决算175.10万元，完成年初预算的89.94%。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数141.87万元，支出决算为135.04万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的原因是日常公用经费支出减少。主要用于在职人员的工资福利、日常公用经费支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为52.81万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的75.83%。决算数小于预算数的原因是根据实际情况调减了部分项目经费。主要用于维持本部门正常工作的房改业务项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出160.13万元，完成年初预算的102.44 %。预决算差异的原因：按规定本年在编人员工资标准调整及部分人员年度考核晋级晋档增加了福利。

（二）商品和服务支出26.84万元，完成年初预算的81.70 %。预决算差异的原因：根据实际情况支出，节省了经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出11.42万元，完成年初预算的84.22 %。预决算差异原因：根据实际情况，调减了其他对个人和家庭的补助支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减。主要原因是本年无因公出国境预算、无公务用车购置及运行费预算，无接待费预算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比持平。

（三）公务接待费支出0万元，同比持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出26.84万元，比年初预算数减少6.01万元，降低18.29%，比上年决算数减少3.08万元，降低10.29%。主要原因是：为节约预算经费，落实过紧日子要求，减少非必要开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额4.655万元，其中：政府采购货物支出1.155万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额4.655万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.655万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“党工妇专用经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出40.05万元。从评价情况来看，基本按年初绩效目标任务及要求完成项目绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100%。

自评发现的主要问题及原因：因受新冠疫情原因影响，培训项目延期开展，影响预算执行进度。

下一步改进措施：加快项目进展工作，对原定的参会人员进行房改政策的培训，提高房改业务工作水平，提高工作效率，为广大老百姓服务。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，我办的住房制度改革政策调研咨询项目自评得分为100分，自评等级为一等。项目全年预算数为12.155万元，执行数为12.155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年内按期开展住房改革政策调研咨询1次；二是住房改革调研咨询工作按质量已完成。

自评发现的主要问题及原因：因新冠疫情期间，出行去各地调研、检查工作产生一定的影响。

下一步改进措施：到全区各地房改项目进行检查，加快项目开展进度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。