广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2021年度部门决算

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站

2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入562.6万元，其中本年收入562.6万元，较2020年度决算数增加21.24万元，增长3.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入523.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少17.87万元，下降3.3%，主要原因是：退休人员减少2人，抚恤金减少支出。

2.其他收入39.11万元，较2020年度决算数增加39.11万元，增长100%，主要原因是：购买工程质量安全监管设备。

（二）本部门2021年度总支出562.6万元，其中本年支出 562.6万元，较2020年度决算数增加21.24万元，增长3.92 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出54.7万元：主要用于退休人员补助，职工养老保险和职业年金的缴纳。较2020年度决算数减少37.54  万元，减少40.7%，主要原因是：退休人员减少2人，抚恤金减少支出。

2.卫生健康支出14.13万元：主要用于职工医疗保险的缴纳。较2020年度决算数增加2.48万元，增长21.29%。主要原因是：工资计提基数增长。

3.城乡社区支出470.66万元：主要用于本部门职工工资和津贴，特定项目的支出。较2020年度决算数增加52.67万元，增长12.6%，主要原因是增加购买工程质量安全监管设备经费的其他收入。

4.住房保障支出 23.11万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2020年度决算数增加3.63万元，增长18.63%。主要原因是：在编人员工资增长。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出523.49万元，较2020年度决算数减少17.87万元，下降3.3%。其中：基本支出325.37万元，项目支出198.12    万元。

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.3万元，支出决算为562.6  万元，完成年初预算的104.9%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为9.07万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的110.58%。主要用于参公事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31.69万元，支出决算29.71万元，完成年初预算的93.75%。主要用于缴纳管理站单位在职职工养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.84万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的94.44%。主要用于缴纳管理站单位在职职工职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.66万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的96.38%。主要用于职工医疗保险的缴纳。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为441.27万元，支出决算470.66万元，完成年初预算的106.66%。预决算差异主要原因是增加购买工程质量安全监管设备经费的其他支出。主要用于职工工资和津贴，特定项目的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.77万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的97.22%。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出325.37万元。

其中：人员经费279.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费45.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为266.76万元，年初预算数为259.13万元，完成年初预算的102.94%。

（二）商品和服务支出决算数为45.68万元，年初预算数为48.87万元，完成年初预算的93.47%。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为12.93万元，年初预算数为17.98万元，完成年初预算的71.91%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    3.61万元，完成年初预算的91.39%，较年初预算减少0.34万元。主要原因是未发生公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.61万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较年初预算减少0万元，持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较年初预算减少0万元，持平。

公务用车运行支出3.61万元，完成年初预算的96.52%，较年初预算减少0.13万元，原因是减少油费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区建设工程质量安全管理站财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.61万元，平均每辆3.61万元。

（三）公务接待费支出0万元，较年初预算减少0万元，持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出45.68万元，比年初预算数减少3.19万元，降低6.53%。机关运行经费支出下降的主要原因是贯彻落实相关文件的要求，大力压减一般性支出，从而相应压减机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额57.32万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.57万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金123.45万元，占一般公共预算项目支出总额的62.31 %。从评价情况来看，年初项目预算135.94万元，决算完成123.45万元，完成率91%，达到预算执行目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出523.49万元。从评价情况来看，年初预算支出536.3万元，决算完成523.49万元，完成率97%，达到预算执行目标。

2021年度部门预算未安排200万元以上项目，未开展重点项目预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。