广西壮族自治区建设工程造价站2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区建设工程造价站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入821.46万元，其中本年收入  821.46万元，较2020年度决算数减少5.28万元，下降0.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入821.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5.28万元，下降0.64%，主要原因是因为疫情原因减少差旅、会议、培训等费用的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2021年度总支出821.46万元，其中本年支出  821.46万元，较2020年度决算数减少5.28万元，下降0.64%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）113.96万元：主要用于本单位离退休生活补助经费的支出，较2020年度决算数减少3.71万元，下降3.15%，主要原因是退休4人导致养老保险、职业年金等费用减少支出。

2、卫生健康支出（类）26.39万元：主要用于本单位在职人员的医疗保险缴费。较2020年度决算数增加4.73万元，增长21.84%，主要原因是在编人员工资、绩效增加，医疗保险调整基数增加支出。

3、城乡社区支出（类）638.08万元；主要用于本单位在职人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。较2020年度决算数减少14.20万元，下降2.18%，主要原因是2021年疫情原因，项目业务工作支出减少。

4、住房保障支出（类）43.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2020年度决算数增加7.90万元，增长22.49%,主要原因：在编人员工资、绩效增加，住房公积金调整基数增加支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区建设工程造价站2021年度一般公共预算财政拨款支出821.46万元，较2020年度决算数减少5.28万元，下降0.64%。其中：基本支出578.02万元，项目支出243.44万元。

广西壮族自治区建设工程造价站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为870.53万元，支出决算为821.46万元，完成年初预算的94.36%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为23.60万元。支出决算为27.91万元，完成年初预算的118.26%，差异的主要原因是财政厅追加我站退休人员春节慰问经费和退休4名人员追加退休补贴。行政单位离退休支出主要用于退休人员公用经费及退休人员补贴方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为59.95万元，支出决算为57.37万元。完成年初预算的95.70%，差异的主要原因是退休4人导致养老保险减少支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在编职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为29.98万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的95.66%，差异的主要原因是退休4人导致职业年金减少支出。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳单位在编职工单位职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为27.73万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的95.17%，差异的主要原因是退休4人导致医疗保险减少支出。事业单位医疗支出主要用于缴纳单位在编职工单位医疗保险。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）年初预算数为684.30万元，支出决算为638.08万元，完成年初预算的93.25%，差异的主要原因是2021年疫情原因，项目业务工作支出减少。工程建设标准规范编制与监管主要用于本单位在职人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）年初预算数为44.97万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的95.69%，差异的主要原因是退休4人导致住房公积金减少支出。住房公积金支出主要用于缴纳单位在编职工住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出578.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出473.84万元，完成年初预算的97.16%。差异的主要原因是退休4人导致工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金减少支出。

（二）商品和服务支出70.63万元，完成年初预算的83.24%。差异的主要原因是2021年疫情原因，导致业务工作支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出33.55万元，完成年初预算的84.70%，差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区建设工程造价站2021年度政府性基金支出     0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区建设工程造价站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区建设工程造价站2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区建设工程造价站2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0.71万元，完成年初预算的17.93%，比上年减少0.42万元，主要原因是因为本年疫情影响，公务用车运行维护费支出减少。遵守八项规定，控制公务接待批次及公务招待费的支出；2021年因公出国（境）经费无预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.71万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区建设工程造价站1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.71万元，完成年初预算的19.56%，比上年减少0.42万元，原因是因为本年疫情影响，公务用车运行维护费支出减少。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区建设工程造价站1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.71万元，平均每辆 0.71万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出70.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少14.22万元，降低16.76%，主要原因是：根据业务需要以及疫情原因，商品和服务支出开支较少，主要是办公费、差旅费、会议费、培训费等各项支出减少。比上年决算数减少3.08万元，降低4.18%。主要原因是：根据业务需要以及疫情原因，商品和服务支出开支较少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额4.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：离退休干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。