广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2020年度部门决算

广西壮族自治区

建设工程质量安全管理站

2020年度部门决算

目    录

第一部分： 自治区建设工程质量安全管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区建设工程质量安全管理站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区建设工程质量安全管理站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：自治区建设工程质量安全管理站概况

一、主要职能

广西建设工程质量安全管理站成立于1990年，为正处级事业单位。根据建设厅《关于委托广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站行使职能的通知》（桂建人字[2005]49号），委托总站行使以下职能：
    （一）执行及宣传贯彻国家和自治区发布的工程质量和安全生产的法律法规、技术标准。
    （二）指导和管理全区建设工程质量安全监督机构和检测机构的业务工作。
    （三）依法对全区工程建设各方主体在工程质量和安全方面的违法违规行为进行调查，提出处理意见，报建设厅依法处罚。
    （四）巡查全区各地建设工程的质量安全情况，督查各地建设工程质量安全监督管理工作。
    （五）调查、调解和处理工程质量安全投诉。
    （六）协助调查处理重大工程质量事故与安全事故。
    （七）开展重点工程的质量安全监督工作。
    （八）收集、统计及上报工程质量安全信息，信息内容包括质量安全事故、质量安全动态、各方责任主体和个人违法违规违反技术标准的行为。将需发布的信息报建设厅批准后向社会发布。
    （九）组织全区各级工程质量安全监督机构、工程质量检测机构人员的业务培训和继续教育，协助建设厅对工程质量安全监督机构及人员、工程质量检测机构及人员进行资质资格考核。
    （十）完成建设厅交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站有五个科室：办公室、质量监督科、安全监督科、检测监督科和综合管理科。

第二部分：自治区建设工程质量安全管理站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(自治区建设工程质量安全管理站2020年度部门决算公开报表)。

第三部分：自治区建设工程质量安全管理站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入541.36万元，其中本年收入541.36万元,较2019年度决算数增加20.91万元，增长3.86%。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入541.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加20.91万元，增长3.86%，主要原因是追加退休2位同志遗属一次性抚恤金及三个月工资。

（二）本部门2020年度总支出541.36万元，其中本年支出541.36万元,较2019年度决算数增加20.91万元，增长3.86%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出92.24万元：主要用于退休人员补助，职工养老保险和职业年金的缴纳。较2019年度决算数增加38.91万元，增长42.18%，主要原因是：追加退休2位同志遗属一次性抚恤金及三个月工资42.94万元。

2.卫生健康支出11.65万元：主要用于职工医疗保险的缴纳。较2019年度决算数增加0.24 万元，增长2.06%。主要原因是工资计提基数增长。

3.城乡社区支出417.99万元：主要用于本部门职工工资和津贴，特定项目的支出。较2019年度决算数减少18.15万元，减少4.34 %，主要原因是预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

4.住房保障支出19.48万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2019年度决算数减少0.09万元，下降0.46%。主要原因是减少职工1名。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出541.36万元，较2019年度决算数增加20.91万元，增长3.86%。其中：基本支出354.24万元，项目支出187.12万元。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.10万元，支出决算541.36万元，完成年初预算的100.60%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.11万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的95.05%。主要用于参公事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.62万元，支出决算26.02万元，完成年初预算的97.75%。主要用于缴纳管理站单位在职职工养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.31万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的95.57%。主要用于缴纳管理站单位在职职工职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算42.94万元，主要用于按规定支付的病故人员遗属的一次性抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.65万元，支出决算11.65万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险的缴纳。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为455.44万元，支出决算417.99万元，完成年初预算的91.78%。预决算差异主要原因是预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。主要用于职工工资和津贴，特定项目的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19.97万元，支出决算19.48万元，完成年初预算的97.55%。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出354.24万元，其中：人员经费307.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费46.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为250.38万元，年初预算数为256.58万元，完成年初预算的97.58%。

（二）商品和服务支出决算数为46.43万元，年初预算数为47.93万元，完成年初预算的96.87 %。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

 （三）对个人和家庭的补助支出决算数为57.42万元，年初预算数为18.19万元，决算数大于预算主要是追加退休2位同志遗属一次性抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.61万元，完成年初预算的91.39%，比上年减少0.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算3.61万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出3.61万元，完成年初预算的91.39%，比上年减少0.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出3.61万元，平均每辆3.61万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增减（减少）0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出46.43万元，比年初预算数减少5.67万元，降低12.21%。机关运行经费支出下降的主要原因：贯彻落实相关文件的要求，大力压减一般性支出，从而相应压减机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额66.04万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.50万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度部门预算未安排200万元以上项目，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2020年度决算公开报表.xls