广西壮族自治区住房和城乡建设厅2020年度部门决算

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2020年度部门决算

目    录

第一部分：自治区住房城乡建设厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区住房城乡建设厅2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区住房城乡建设厅2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区住房城乡建设厅概况

一、主要职能

广西壮族自治区住房和城乡建设厅是负责全区住房城乡建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：贯彻执行国家有关村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，进行行业管理；根据自治区人民政府委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施；参与国家和自治区重点工程建设项目的立项、论证、概算和审查，负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作；指导监督全区建设活动，规范建筑市场等。

二、部门决算单位构成

2020年广西壮族自治区住房和城乡建设厅部门汇总决算报表由11个厅属二级预算单位构成，具体见下表：

第二部分：自治区住房城乡建设厅2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分：自治区住房城乡建设厅2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入83,448.26万元，其中本年收入81,737.28万元,较2019年度决算数减少9,479.86万元，下降10.20%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入50,147.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4,821.33万元，增长10.64%，主要原因：我厅属两所学校因学生扩招人数增加，国家教育经费投入逐年增长，获得财政追加资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,302.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3,952.30万元，增长1,129.16%，主要原因：2020年建职院获得旧校区土地处置收入0.40亿元，用于新校区建设。

3.事业收入24,887.07万元，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数减少1,471.13万元，下降5.58%，主要原因是：因政策变更，2020年建安劳保费调剂工作暂停，建安劳保费调剂资金经费收入减少。

4.经营收入1,307.15万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加434.64万元，增长49.81%，主要原因：2020年参加培训的学员人数较2019年有所增加。

5.其他收入1,093.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少594.50万元，下降35.22%。主要原因是：建职院管理费等收入同比减少。

6.使用非财政拨款结余14.96万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少24.84万元，下降62.41%。主要原因是：根据工作安排住建系统信息化项目的结转结余资金转至2020年使用。

7.上年结转和结余1,696.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少16,597.65万元，下降90.73%。主要原因是：加大当年的预算资金管理力度，提高部门预算执行的时效性和均衡性，所以结转结余资金减少。

（二）本部门2020年度总支出83,448.26万元，其中本年支出80,252.50万元,较2019年度总支出决算数减少9,479.86万元，下降10.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）70万元，主要用于一般公共服务的支出费用，较2019年度决算数减少25万元，下降26.32%，主要原因是：2020年临时性工作较2019年减少，没有临时性追加的工作。

2.教育支出50,453.50万元，主要用于广西建设职业技术学院、广西城市建设学校两所大中专院校的教育支出。较2019年度决算数增加2,641.07万元，增长5.52%，主要原因是：我厅属两所学校因扩招学生人数增加，国家教育经费投入逐年增长，获得财政追加资金。

3.社会保障和就业支出2,093.54万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及死亡抚恤支出等。较2019年度决算数增加274.55万元，增长15.09%。主要原因是：建职院2019年的高技能人才培训基地和技能大师工作室补助资金结转至2020年使用。

4.卫生健康支出396.33万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。较2019年度决算数增加10.83万元，增长2.81%。主要原因是：厅属两所学校办学规模扩大，教职员工人数同比增加，工资变动导致计提基数发生变化，需要支出的经费相应增加。

5.节能环保支出248.99万元，主要用于全区科技节能，可再生能源建设等项目补助支出。较2019年度决算数增加127.99万元，增长105.78%，主要原因是：增加临时性项目， 2020年获自治区追加节能减排（建筑节能）专项经费。

6.城乡社区支出25,263.51万元，主要用于全区住房和城乡社区管理、建设规划、标准编制、房地产市场管理等事务支出。较2019年度决算数增加372.44万元，增长1.50%，主要原因是：增加临时性项目，获追加广西建设大厦电梯井改建工程经费。

7.住房保障支出1,424.32万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加605.83万元，增长74.02%。主要原因是:增加临时性项目，获自治区财政2020年农村危房改造补助资金。

8.其他支出302.32万元，主要用于发展和推广使用新型墙体材料的科研、宣传、示范项目补助等方面支出。较2019年度决算数减少47.70万元，下降13.63%，主要原因是：由于新冠肺炎疫情影响，严格贯彻落实自治区党委、政府过紧日子要求，压减2020年部分经费支出。

9.年末结转和结余2,950.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少13,684.89万元，下降82.26%，主要原因是：采取有效措施跟踪落实项目的实施建设，合理安排工期和时间，严抓预算项目支出执行进度，严管资金支付力度。

10.结余分配245.03万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加245.03万元。主要原因是：开设了多个线上培训课程，让学员有更多更便捷的方式参与学习，在更好的满足学员参加培训及测试服务需要的同时，业务支出相应减少，结余提取的各项基金相应增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出49,690.50万元，较2019年度决算数增加2,689.75万元，增长5.72%。其中：基本支出10,984.95万元，项目支出38,705.55万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,955.95元，支出决算为49,690.50万元，完成年初预算的118.43%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为70万元，支出决算数为70万元，完成年初预算的100%。用于全区村“两委”干部大培训工作。

（二）教育支出（类）年初预算为29,619.21万元，支出决算为34,860.96万元，完成年初预算的117.70%。预决算差异主要原因是：由于办学规模扩大，学生招生人数增加，学校获得生均拨款奖补资金、国家助学贷款、现代职业教育发展经费等相应增加。

1.教育支出（类）职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算数为3,734.88万元，支出决算为4,671.14万元，完成年初预算的125.07%，用于中等专业学校教育支出。

2.教育支出（类）职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算数为25,884.33万元，支出决算为30,189.82万元，完成年初预算的116.63%，用于高等职业教育支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,223.65万元，支出决算为1,705.96万元，完成年初预算的139.42%。预决算差异主要原因是：增加临时性项目，用于技能大师工作室建设等方面的补助支出、支付病故人员遗属一次性抚恤金。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为194.70万元，支出决算为194.62万元，完成年初预算的99.96%。主要用于我厅本级及参公单位，按照国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为83.22万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的121.21%。主要用于我厅属事业单位，按照国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为747.87万元，支出决算为753.15万元，完成年初预算的100.71%。主要用于缴纳我厅本级和10个厅属预算单位在职职工单位养老保险金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为197.86万元，支出决算为197.56万元，完成年初预算的99.85%。用于单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助(款)高技能人才培养补助(项)年初预算数为0万元，支出决算为297.61万元。主要用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0万元，支出决算为162.15万元。主要用于支付病故人员遗属一次性抚恤金，由于为临时发生的费用，按规定该项目实际发生时申请追加发放。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为377.31万元，支出决算为382.91万元，完成年初预算的101.48%，基本持平。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为109.65万元，支出决算为110.35万元，完成年初预算的100.64%。用于我厅本级、厅属单位房改办根据自治区统一规定，依照比例计算缴纳的医疗保险费用的支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为267.66万元，支出决算为272.56万元，完成年初预算的101.83%。主要用于厅属9个事业单位根据自治区统一规定，依照比例计算缴纳的医疗保险费用的支出。

（五）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为248.99万元。临时性工作项目，通过追加方式解决工作经费需要。

节能环保支出（类）可再生能源(款)可再生能源(项)年初预算数为0万元，支出决算为248.99万元。用于全区节能减排专项工作的开展。

（六）城乡社区支出（类）年初预算为10,104.87万元，支出决算为11,017.91万元，完成年初预算的109.04%，基本持平。预决算产生差异主要原因是：增加临时性工作。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为2,356.82万元，支出决算为2,887.83万元，完成年初预算的122.53%。主要用于行政单位的基本支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为672.06万元，支出决算为500.08万元，完成年初预算的74.41%。主要用于厅本级日常运营项目的支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)机关服务(项)年初预算数为1,406.77万元，支出决算为1,550.04万元，完成年初预算的110.18%。主要用于后勤服务中心业务支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算数为30万元，支出决算为15万元，完成年初预算的50%。主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)年初预算数为768.11万元，支出决算为747.28万元，完成年初预算的97.29%。主要用于各项标准的制定、监督、实施，管理工程造价等方面支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算数为455.44万元，支出决算为417.99万元，完成年初预算的91.78%。主要用于建筑质量、安全、工程勘察设计等方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)年初预算数为15万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的95%。主要用于城镇市政公用设施建设等方面的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算数为95.72万元，支出决算为87.80万元，完成年初预算的91.73%。主要用于对住房公积金和其他房改资金进行政策指导、研究拟定城镇住房制度等方面的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查(项)年初预算数为30万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的45.27%。主要用于职业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为2,635.81万元，支出决算为3,204.71万元，完成年初预算的121.58%。主要用于城乡社区管理事务开支。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算数为150万元，支出决算为119.33万元，完成年初预算的79.55%。主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理事务开支。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为1,489.14万元，支出决算为1,460.02万元，完成年初预算的98.04%。主要用于城乡社区方面的支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算为560.91万元，支出决算为1,403.77万元，完成年初预算的250.27%。预决算差异主要原因是：临时安排的工作项目，经费通过追加方式解决。

1.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算数为0万元，支出决算为838.34万元。主要用于农村危房改造方面的支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为560.91万元，支出决算为565.43万元，完成年初预算的100.81%，基本持平。主要用于依照国家政策规定为职工计算缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,984.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7,263.29万元，完成年初预算的105.56%。差异产生主要原因：计提社保工资基数调整，养老保险、公积金等社会保障缴费发生变动。

（二）商品和服务支出2,889.97万元，完成年初预算的98.15%，差异产生主要原因：由于新冠肺炎疫情影响，严格贯彻落实自治区党委、政府过紧日子要求，压减2020年部分经费支出。

（三）对个人和家庭的补助831.69万元，完成年初预算的130.54%。差异产生主要原因：支付病故人员遗属一次性抚恤金等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出4,302.32万元，较2019年度决算数增加3,952.30万元，增长1129.16%。其中：基本支出0万元，项目支出4,302.32万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为400万元，支出决算为4,302.32万元，完成年初预算的1075.58%。具体如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为0万元，支出决算为4,000万元。临时追加项目，主要用于建职院新校区建设支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为400万元，支出决算为302.32万元，完成年初预算的75.58%。主要用于发展和推广使用新型墙体材料的科研、宣传、示范项目补助等方面支出。差异产生原因是:加强管理严控各项费用支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出47.15万元，完成年初预算的36.58%，较年初预算减少81.74万元。主要原因：由于新冠肺炎疫情影响，严格贯彻落实自治区党委、政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算43.37万元，公务接待费支出决算3.78万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较年初预算数减少50万元，下降100%；较上年支出数减少47.46万元，下降100%，主要原因：2020年因新冠疫情影响，没有发生出国经费。

（二）公务用车购置及运行费支出43.37万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，2020年无新购置车辆。

2.公务用车购置及运行费支出43.37万元，完成年初预算的77.29%；较上年支出数减少1.47万元，下降3.28%，主要原因：根据自治区公务用车制度改革方案进行公务用车改革，取消部分一般公务用车，相应减少公务用车运行维护费开支。该项经费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，我厅本级及10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出43.37万元，平均每辆3.34万元。

（三）公务接待费支出3.78万元。完成年初预算的16.59%；较上年支出数减少1.04万元，下降21.58%。加强接待费管理，减少费用开支。主要用于厅本级及10个厅属预算单位与兄弟省（市、自治区）相关单位和部门来桂开展专项调研、学习以及考察等公务活动发生的必要接待支出，主要是接待过程中发生的工作餐费等支出。据统计，2020年国内公务接待批次35次，419人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出628.39万元，比年初预算数减少43.82万元，下降6.52%，主要原因是：严控各项开支，减少各项费用的产生；比2019年减少23.60万元，下降3.62%，主要原因是：由于新冠肺炎疫情影响，严格贯彻落实自治区党委、政府过紧日子要求，压减2020年各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额21,477.77万元，其中：政府采购货物支出2,872.66万元、政府采购工程支出13,469.41万元、政府采购服务支出5,135.70万元。

授予中小企业合同金额6,156.72万元，占政府采购支出总额的28.67%，其中：授予小微企业合同金额4,043.24万元，占政府采购支出总额的18.83%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是一般公共业务用车；单位价值50万元以上通用设备32台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年部门预算中的51个项目开展了绩效自评工作，涉及资金78,013.12万元。从评价情况来看，2020年，我厅根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，项目绩效评价结果分别是良好和优秀两档，总体绩效较好，项目在实施过程中能够建立健全相关制度，资金和项目管理规范，较好地完成了预期绩效目标，充分发挥了资金的经济效益和社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅2020年度部门决算公开报表.xls