广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度部门决算

广西壮族自治区住房和城乡

建设信息中心

2020年度部门决算 

目    录

第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况

一、主要职能

我中心是隶属于自治区住房和城乡建设厅的非参照公务员管理全额事业单位，主要职能是为住房和城乡建设信息化建设提供技术保障和服务。

二、部门决算单位构成

我中心报表类型属于单户报表，属于二级预算单位，决算单位数为1个 。

 第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度部门决算报表

 表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度部门决算公开报表）。

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1856.77万元，其中本年收入1645.16万元, 较2019年度决算数减少134.50万元，下降6.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1645.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少309.21万元，下降15.82%，主要原因是落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

2.上年结转和结余211.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加194.71万元，增长11.52%，主要原因是将2019年部分项目资金列支结转至2020年使用，增加了上年结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出1856.77万元，其中本年支出1818.79万元, 较2019年度决算数减少134.50万元，下降6.75%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出34.27万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年度决算数增加2.27万元，增长7.09%，主要原因是工资晋级晋档以及绩效工资增加导致机关事业单位基本养老保险基数增加，从而增加机关事业单位基本养老保险的支出。

2.卫生健康支出9.56万元，主要用于我单位在职人员的医疗保险缴费。较2019年度决算数增加1.48万元，增长18.32%，主要原因是工资晋级晋档以及绩效工资增加导致医疗保险基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

3.城乡社区支出1758.58万元：主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。较2019年度决算数增加38.50万元，增长2.24%，主要原因：一是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年预算指标；二是完成上年列支结转项目支出。

4.住房保障支出16.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年度决算数增加2.57万元，增长18.60%，主要原因工资晋级晋档以及绩效工资增加导致住房公积金基数增加，从而增加住房公积金的支出。

6.年末结转和结余37.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少179.31万元，下降82.52%，主要原因是2019年列支结转的项目资金已在2020年使用完毕，减少了当年结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1803.83万元，较2019年度决算数增加29.91万元，增长1.69%。其中：基本支出201.33万元，项目支出1602.50万元。广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.47万元，支出决算为1803.83万元，决算数大于预算数主要原因是完成2019年列支结转项目资金的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为3.30万元，年初预算数为3.29万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加退休人员经费。事业单位离退休支出主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为20.65万元，年初预算数为20.28万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加单位养老保险。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为10.32万元，年初预算数为10.14万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加单位职业年金。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为9.56万元，年初预算数为8.87万元，决算数大于预算数主要原因是按照有关文件规定生育保险合并到医疗保险中统一征缴，故追加单位医疗保险。事业单位医疗主要用于非参公事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数为1743.62万元，年初预算数为1713.68万元，决算数大于预算数主要原因是完成2019年列支结转项目资金的支出。主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为16.39万元，年初预算数为15.21万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加单位住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.33万元，其中：人员经费187.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费14.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费和公务用车运行维护费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出180.66万元，完成年初预算的97.75%。预决算差异主要原因是单位人事变动，人员数进行调整。

（二）商品和服务支出14.14万元，完成年初预算的57.97%。预决算差异主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

 （三）对个人和家庭的补助支出6.53万元，完成年初预算的70.52%。预决算差异主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.56万元，完成年初预算的64.81%，比年初减少1.39万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。各部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组；加强公务用车管理，开展了公务用车制度改革；规范公务接待活动等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元。

公务用车运行支出2.56万元，完成年初预算的73.35%，比上年0.14万元，原因是公务用车使用年限较长，日常维修（护）有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展新闻宣传、信息化建设业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.56万元，平均每辆2.56万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.12万元，原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位为全额拨款事业单位（公益一类），本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1087.60万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1082.48万元。授予中小企业合同金额582.45万元，占政府采购支出总额的53.55%，其中：授予小微企业合同金额528.19万元，占政府采购支出总额的48.66%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是特殊业务用车（采访专用）；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度部门预算未安排200万元以上项目，未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2020年度部门决算公开报表.xls