广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年部门预算公开

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

2021年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

主要职能是为住房城乡建设信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

我中心是隶属自治区住房城乡建设厅的二级预算单位，机构类别是公益一类。现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科和规划科等6个科室。

我中心负责监管的企业1个，公司名称是广西城镇建设杂志社有限公司。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算4,642.29万元，同比增加2,870.82万元，增长162.06%。其中：一般公共预算拨款1,642.29万元，占收入总预算35.38%，同比减少129.18万元，下降7.29%；上年结转结余（财政专户管理资金收入）3,000万元，占收入总预算64.62%，同比增加3,000万元，增长100%。

2021年支出总预算4,642.29万元，同比增加2,870.82万元，增长162.06%。增长的主要原因是根据新形势下住建系统信息化建设要求，为提升住房和城乡建设系统信息化管理水平和支撑能力，继续推进信息系统项目建设各项工作，相关系统项目预算有所增加。其中：社会保障和就业支出37.73万元；卫生健康支出10.62万元；城乡社区支出4,576.72万元；住房保障支出17.22万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算4,642.29万元，同比增加2,870.82万元，增长162.06%。其中：一般公共预算拨款1,642.29万元，占收入总预算35.38%，同比减少129.18万元，下降7.29%；上年结转结余（财政专户管理资金收入）3,000万元，占收入总预算64.62%，同比增加3,000万元，增长100%。

2021年收入总体增加的主要原因是根据新形势下住建系统信息化建设要求，为提升住房和城乡建设系统信息化管理水平和支撑能力，继续推进信息系统项目建设各项工作，相关系统项目预算有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算4,642.29万元，同比增加2,870.82万元，增长162.06%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.事业单位离退休3.29万元，占支出总预算0.07%，与去年保持一致。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.96万元，占支出总预算0.49%，同比增加2.68万元，增长13.21%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出11.48万元，占支出总预算0.25%，同比增加1.34万元，增长13.21%。

4.事业单位医疗10.62万元，占支出总预算0.23%，同比增加1.75万元，增长19.73%。

5.其他城乡社区事务支出4,576.72万元，占支出总预算98.59%，同比增加2,863.04万元，增长167.07%。

6.住房公积金17.22万元，占支出总预算0.37%，同比增加2.01万元，增长13.21%。

（二）按支出结构分类划分，共分为二类。

1.基本支出预算。

基本支出预算243.15万元，占支出总预算5.24%，同比增加24.68万元，增长11.30%，基本支出增加的主要原因：一是事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是绩效工资总量提标；三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

2.项目支出预算。

项目支出预算4,399.14万元，占支出总预算94.76%，同比增加2,846.14万元，增长183.27%。增加的主要原因是根据新形势下住建系统信息化建设要求，为提升住房和城乡建设系统信息化管理水平和支撑能力，继续推进信息系统项目建设各项工作，相关系统项目预算有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算收入1,642.29万元，同比减少129.18

元，下降7.29%。其中：经费拨款（自治区本级）1,642.29万元，同比减少129.18万元，下降7.29%。下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年预算指标。

2021年一般公共预算支出1,642.29万元，同比减少129.18万元，下降7.29%。其中：社会保障和就业支出37.73万元；卫生健康支出10.62万元；城乡社区支出1,576.72万元；住房保障支出17.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1,642.29万元，同比减少129.18万元，下降7.29%。下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年预算指标。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.事业单位离退休3.29万元，占支出总预算0.07%，与去年保持一致。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.96万元，占支出总预算0.49%，同比增加2.68万元，增长13.21%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出11.48万元，占支出总预算0.25%，同比增加1.34万元，增长13.21%。

4.事业单位医疗10.62万元，占支出总预算0.23%，同比增加1.75万元，增长19.73%。

5.其他城乡社区事务支出1,576.72万元，占支出总预算33.97%，同比减少136.96万元，下降7.99%。

6.住房公积金17.22万元，占支出总预算0.37%，同比增加2.01万元，增长13.21%。

（二）按支出结构分类划分，共分为二类。

1.基本支出预算。

基本支出预算243.15万元，占支出总预算14.81%，同比增加24.68万元，增长11.30%，基本支出增加的主要原因：一是事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是绩效工资总量提标；三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。其中：

（1）人员经费预算支出218.83万元，占基本支出预算90%，同比增加24.75万元，增长12.75%。

（2）公用经费预算支出24.32万元，占基本支出预算10%，同比减少0.07万元，下降0.29%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1,399.14万元，占支出总预算85.19%，同比减少153.86万元，下降9.91%。下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年预算指标。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算243.15万元，占支出总预算14.81%，同比增加24.68万元，增长11.30%，基本支出增加的主要原因：一是事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是绩效工资总量提标；三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。其中：

（一）人员经费预算支出218.83万元，占基本支出预算90%，同比增加24.75万元，增长12.75%。

1.工资福利支出预算208.73万元，占基本支出预算85.84%，同比增加23.91万元，增长12.93%。其中：

（1）基本工资44.63万元，是以2020年编制内实有在职人员工资标准为基数计发。

（2）津贴补贴1.92万元，是以2020年编制内实有在职人员人数计算。

（3）绩效工资98.89万元，是以自治区人社厅相关文件核定。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费22.96万元，是以基本工资和绩效工资为基数按16%的比例计算。

（5）职业年金缴费11.48万元，是以基本工资和绩效工资为基数按8%比例计算。

（6）城镇职工基本医疗缴费10.62万元，根据自治区财政厅 人社厅关于社会保险相关规定比例计算。

（7）其他社会保障缴费1.01万元，根据自治区财政厅 人社厅关于社会保险相关规定比例计算。

（8）住房公积金17.22万元，是以基本工资和绩效工资为基数按规定比例计算。

2.对个人和家庭的补助支出预算10.10万元，占基本支出预算4.16%，同比增加0.84万元，增长9.07%。其中：

（1）退休费2.92万元，是以2020年编制内实有退休人员人数计算。

   （2）其他对个人和家庭的补助支出7.18万元，其中：其他对个人和家庭补助7.18万元。

（二）公用经费预算支出24.32万元，占基本支出预算10.00%，同比减少0.07万元，下降0.29%，下降主要原因是因人事变动，在职在编人员减少1人。其中：

1.定额商品和服务支出12.87万元，是依据自治区2020年本级部门预算公用经费（分项经费定额）表，计算填报。包括办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、福利费、公务用车运行维护费等。

2.工会经费2.87万元。是以基本工资和绩效工资为基数按2%的比例计算。

3.其他交通费用4.61万元，根据2020年公务用车运行维护费核定。

4.其他商品和服务支出3.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，中心三公经费一般公共预算拨款安排3.93万元，同比上年减少0.02万元，下降0.51%。其中：

1.公务接待费0.44万元，同比减少0.02万元，下降4.35%。下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务接待费支出。

2.公务用车购置及运行维护费3.49万元，与上年保持一致。其中，公务用车运行维护费3.49万元，与上年保持一致。

3.因公出国（境）费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021年无政府性基金预算项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行预算243.15万元，全部是基本支出预算，同比增加24.68万元，增长11.30%。其中：工资福利支出208.73万元、商品和服务支出24.32万元、对个人和家庭的补助支出10.10万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费增长原因：一是事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是绩效工资总量提标；三是各项社保支出较上年提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算4,073.39万元，同比增加2,790.05万元，增长217.41%。主要原因是增加了信息系统升级维护经费。

1.政府集中采购预算509.19万元，占政府采购预算12.50％，同比增加342.05万元，增长204.65%，主要原因是设备老化故障增加，且服务器承载的数据库饱和，相关设备购置有所增加。其中：货物类集中采购509.19万元。

2.分散采购预算3,564.20万元，占政府采购预算87.50％，同比增加2,448万元，增长219.32%，主要原因是信息系统升级维护采购有所增加。其中：货物类分散采购435万元，服务类分散采购3,129.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车定编数为1辆，实有数1辆，为特殊业务用车。主要用于开展新闻宣传采访工作、信息化调研及日常公务活动等各项工作。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及上年结转结余（财政专户管理资金收入）3000万元，其中：广西壮族自治区住房和城乡建设厅建筑市场互联互通综合服务平台（数建云）1,000万元；广西住建厅新建或维护类信息化建设项目2,000万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年部门预算报表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表