广西壮族自治区墙体材料改革站2021年部门预算公开

广西壮族自治区墙体材料改革站

2021年部门预算公开

 目  录 

第一部分：广西壮族自治区墙体材料改革站部门概况 

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2021年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2021年部门预算报表

 第一部分：广西壮族自治区墙体材料改革站部门概况

一、主要职能

贯彻落实国家有关墙体材料革新与推广节能建筑的政策法规；指导新型墙体材料科研、生产和推广应用；负责新型墙体材料专项基金征收管理；配合住房和城乡建设主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

二、机构设置情况

单位性质为参照公务员法管理事业单位。 

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算638.6万元，同比增加4.57万元，增长0.72%，增长主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算收入较上年增加。

2021年支出总预算638.6万元，同比增加4.57万元，增长0.72%，增长主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算支出较上年增加。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算638.6万元，同比增加4.57万元，增长0.72%。其中：

（一）一般公共预算收入238.6万元，同比增加4.57万元，增长1.95%。主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算收入较上年增加。

（二）政府性基金预算收入（新型墙体材料专项基金）400万元，预算金额较2020年保持一致。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算638.6万元，同比增加4.57万元，增长0.72%，其中：

（一）社会保障和就业支出39.48万元，占支出总预算6.18%,同比增加5.18万元，增长15.1%。主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算支出较上年增加。

（二）卫生健康支出11.39万元，占支出总预算1.78%,同比增加2.13万元，增长23%。主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算支出较上年增加。

（三）城乡社区支出169.26万元，占支出总预算26.5%，同比减少5.33万元，下降3.05%。主要原因：在职在编人员减少引起人员经费支出减少。

（四）住房保障支出18.47万元，占支出总预算2.89%，同比增加2.59万元，增长16.31%。主要原因：缴费基数调整引起公积金缴费预算支出较上年增加。

（五）其他支出400万元，占支出总预算62.64%，预算金额较上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2021年财政拨款收入总预算638.6万元，同比增加4.57万元，增长0.72%，其中：

1.一般公共预算收入238.6万元，同比增加4.57万元，增长1.95%。主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算收入较上年增加。

2.政府性基金预算收入（新型墙体材料专项基金）400万元，预算金额较2020年保持一致。

（二）2021年财政拨款支出总预算638.6万元，同比增加4.57万元，增长0.72%，其中：

1.一般公共预算支出238.6万元，同比增加4.57万元，增长1.95%。主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算支出较上年增加。

2.政府性基金预算支出（新型墙体材料专项基金）400万元，预算金额较2020年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出238.6万元，同比增加4.57万元，增长1.95 %。按支出功能分类科目划分，共分为四类。

（一）社会保障和就业支出39.48万元，占支出总预算6.18%,同比增加5.18万元，增长15.1%。主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算支出较上年增加。

（二）卫生健康支出11.39万元，占支出总预算1.78%,同比增加2.13万元，增长23%。主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算支出较上年增加。

（三）城乡社区支出169.26万元，占支出总预算26.5%，同比减少5.33万元，下降3.05%。主要原因：在职在编人员减少引起人员经费支出减少。   

（四）住房保障支出18.47万元，占支出总预算2.89%，同比增加2.59万元，增长16.31%。主要原因：缴费基数调整引起公积金缴费预算支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出238.6万元，同比增加4.57万元，增长1.95 %。按经济分类科目划分，共分为三类：

（一）工资福利支出预算194.94万元，占基本支出预算81.7％，同比增加3.18万元，增长1.66%。主要原因：缴费基数调整引起社保缴费相关预算支出较上年增加。

（二）商品和服务支出预算33.67万元，占基本支出预算14.11％，同比增加0.31万元，增长0.93%。主要原因：部分人员职级变动引起的公务交通补贴、工会经费等项目预算金额较上年增加。

（三）对个人和家庭的补助预算9.99万元，占基本支出预算4.19％，同比增加1.08万元，增长12.12%。主要原因：2020年工资性支出总额较上年增加，按工资总额计算的其他对个人和家庭的补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算支出0.14万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0.14万元，较上年持平；公务用车购置及运行费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算支出共安排19个专项，金额合计400万元，预算金额较上年持平。资金来源为当年新型墙体材料专项基金收入。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算33.67万元，同比增加0.31万元，增长0.93%。主要原因：部分人员职级变动引起的公务交通补贴、工会经费等项目预算金额较上年增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算147.9万元，同比增加29.9 万元，增长25.34 %。主要原因为本年将会议服务纳入分散采购统计范围，且印刷服务采购金额较上年减少。按政府采购项目类型分类：

1.政府集中采购预算33.9万元，占政府采购预算22.92％，同比减少4.1万元，下降10.79%，原因为本年印刷服务采购金额减少。其中：货物类集中采购2万元，服务类集中采购31.9万元。

2.分散采购预算114万元，占政府采购预算77.08％，同比增加34万元，增长42.5%，原因为本年将会议服务纳入分散采购统计范围。均为服务类分散采购。

（三）国有资产占用情况说明

2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算200万元以上纳入绩效考核范围的项目共计1个（补助市县项目），为装配式墙材开发推广应用类示范项目补助，补助预算金额200万元，为政府性基金预算拨款项目。绩效目标：一是加气混凝土板材开发生产和推广应用示范项目拟安排2个示范工程项目；二是页岩烧结装配墙板联合开发生产和推广应用项目拟安排1个项目，项目内容包括页岩烧结墙板生产线设备工艺原料处理、窑炉焙烧和码坯生产线工艺等开发研究，以及页岩烧结墙板推广应用示范、产品和技术应用标准图集研究编制等一体化联合攻关。

 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

九、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

第四部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2021年部门预算报表

详见附件