广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2021年单位预算公开

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2021年单位预算公开

 目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2021年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2021年单位预算报表  

第一部分：单位概况

一、  主要职能

我站是广西壮族自治区住房和城乡建设厅下属的二层预算单位，前身为广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站。广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站成立于1990年，为正处级事业单位。根据《自治区党委编办关于调整自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕80号），同意将广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站更名为广西壮族自治区建设工程质量安全管理站，机构规格为正处级，单位类别为参照公务员管理的公益一类事业单位，核定正式编制19人。我站宗旨是：确保建设工程质量，防止施工安全事故，保障公共安全。业务范围是：工程质量安全监督机构及监督员管理；工程质量安全法律及技术标准宣贯；工程质量安全问题投诉与纠纷调查处理。根据《关于委托广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站行使职能的通知》（桂建人字〔2005〕49号），行使以下职能：

    1、执行及宣传贯彻国家和自治区发布的工程质量和安全生产的法律法规、技术标准。

2、指导和管理全区建设工程质量安全监督机构和检测机构的业务工作。

3、依法对全区工程建设各方主体在工程质量和安全方

面的违法违规行为进行调查，提出处理意见，报自治区住房城乡建设厅依法处罚。

4、巡查全区各地建设工程的质量安全情况，督查各地建设工程质量安全监督管理工作。

    5、调查、调解和处理工程质量安全投诉。

6、协助调查处理重大工程质量事故与安全事故。

7、开展重点工程的质量安全监督工作。

8、收集、统计及上报工程质量安全信息，信息内容包括质量安全事故、质量安全动态、各方责任主体和个人违法违规违反技术标准的行为。将需发布的信息报自治区住房城乡建设厅批准后向社会发布。

9、组织全区各级工程质量安全监督机构、工程质量检测机构人员的业务培训和继续教育，协助自治区住房城乡建设厅对工程质量安全监督机构及人员、工程质量检测机构及人员进行资质资格考核。

10、完成自治区住房城乡建设厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位内设5个科室。分别是办公室、质量监督科、安全监督科、检测监督科、综合管理科。

第二部分：广西建设工程质量安全管理站2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入总预算536.3万元，同比减少1.8万元，下降0.34％。主要原因：2020年退休人员减少2人。

（二）支出预算情况

 2021年支出总预算536.3万元，同比减少1.8万元，下降0.34％。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算536.3万元，同比减少1.8万元，下降0.34％。主要原因：2020年退休人员减少2人。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算536.3万元，同比减少1.8万元，下降0.34％。其中：基本支出预算325.98万元，项目支出预算210.32万元了。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出56.6万元，占支出总预算10.55％，同比增加2.64万元，增长4.66％。增长原因：2020年在编人员晋级晋档。

（2）卫生健康支出14.66万元，占支出总预算2.73％，同比增加3.34万元，增长22.78％。增长原因：2020年在编职工晋级晋档。

（3）城乡社区事务支出441.27万元，占支出总预算82.28％，同比减少5.41万元，下降1.23％。下降原因：“三公”经费压减，一般项目财政压减。

（4）住房保障支出23.77万元，占支出总预算4.43％，同比增加4.36万元，增长18.34％。增长原因：2020年在编人员晋级晋档。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算。

基本支出预算325.98万元，占支出总预算60.78％，同比增加10.57万元，增长3.24％。其中：

①工资福利支出预算261.67万元，占基本支出预算80.27％，同比增加13.62万元，增长5.21％；增长原因：2020年在编人员晋级晋档,社会保障与就业支出增加。

②对个人和家庭的补助预算18.97万元，占基本支出预算5.82％，同比增加0.78万元，增长4.11％。增长原因：2020年在编职工晋级晋档。

③商品和服务支出预算45.34万元，占基本支出预算13.91％，同比减少3.83万元，下降8.45％。减少原因：2020年退休人员减少2人，财政压减“三公”经费。

（2）项目支出预算

项目支出预算210.32万元，占支出总预算39.22％，同比减少12.37万元，下降5.88％。原因如下：培训、会议费支出财政压减，质量安全生产月专项活动、质量兴桂等项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算536.3万元，同比减少1.8万元，下降0.34％。主要原因：2020年退休人员减少2人，“三公经费”压减。

2021年支出总预算536.3万元，同比减少1.8万元，下降0.34％。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出536.3万元，同比减少1.8万元，下降0.34％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出56.6万元，占支出总预算10.55％，同比增加2.64万元，增长4.66％。增长原因：2020年在编人员晋级晋档。

（2）卫生健康支出14.66万元，占支出总预算2.73％，同比增加3.34万元，增长22.78％。增长原因：2020年在编职工晋级晋档。

（3）城乡社区事业支出441.27万元，占支出总预算82.28％，同比减少5.41万元，下降1.23％。下降原因：“三公”经费压减，一般项目财政压减。

（4）住房保障支出23.77万元，占支出总预算4.43％，同比增加4.36万元，增长18.34％。增长原因：2020年在编人员晋级晋档。

2.按支出结构分类划分，共分为二类。

（1）基本支出预算。

基本支出预算325.98万元，占支出总预算60.75％，同比增加10.57万元，增长3.24％。其中：

①工资福利支出预算261.67万元，占基本支出预算80.27％，同比增加13.62万元，增长5.21％；增长原因：2020年在编人员晋级晋档,社会保障与就业支出增加。

②对个人和家庭的补助预算18.97万元，占基本支出预算5.82％，同比增加0.78万元，增长4.11％。增长原因：2020年在编职工晋级晋档。

③商品和服务支出预算45.34万元，占基本支出预算13.91％，同比减少3.83万元，下降8.45％。减少原因：2020年退休人员减少2人，财政压减“三公”经费。

（2）项目支出预算。

项目支出预算210.32万元，占支出总预算39.19％，同比减少12.37万元，下降5.88％。原因如下：监督员培训费、会议费支出财政压减；质量安全生产月专项活动、质量兴桂等项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算325.98万元，占支出总预算60.75％，同比增加10.57万元，增长3.24％。其中：

①工资福利支出预算261.67万元，占基本支出预算80.27％，同比增加13.62万元，增长5.21％；增长原因：2020年在编人员晋级晋档,社会保障与就业支出增加。

②对个人和家庭的补助预算18.97万元，占基本支出预算5.82％，同比增加0.78万元，增长4.11％。增长原因：2020年在编职工晋级晋档。

③商品和服务支出预算45.34万元，占基本支出预算13.91％，同比减少3.83万元，下降8.45％。减少原因：2020年退休人员减少2人，财政压减“三公”经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我站“三公”经费、会议费、培训费一般预算拨款安排情况说明： 2021年会议费5.8万元，培训费6.8万元，公务接待费0.21万元，公务车运行维护费3.74万元，共计16.55万元，同比减少1.72万元，下降10.39%，原因：财政压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我单位无政府性基金预算支出

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2021年单位运行经费预算48.87万元，同比去年减少2.75万元，下降5.63%。主要原因是1名在职职工调离，会议费和培训费财政压减。

（二）政府采购预算安排情况说明

根据自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）等文件精神，安排2021年政府采购预算67.3万元，同比增加5.99万元，增长8.9%。主要原因：2021年计划开展1次全区违规使用海砂监督抽测增加抽测费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于参公事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西建设工程质量安全管理站2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。