广西壮族自治区建设工程造价站 2021年部门预算公开说明

广西壮族自治区建设工程造价站

2021年部门预算公开说明 

目录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2021年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：广西壮族自治区建设工程造价站 2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关建设工程造价管理的方针、政策、法律、法规和本站制定的各项规章制度。负责广西壮族自治区行政区域内安装、市政、城市轨道交通、园林绿化、仿古建筑、古建筑维修等专业工程定额（含工期定额、劳动定额、消耗量定额、费用定额）、概算指标、估算指标的研究、编制、补充并监督实施；拟定工程量清单计价规范等工程计价管理规定和管理办法；负责相应专业定额及工程量清单技术交底、解释和咨询工作，调解工程造价纠纷。指导各市建设工程造价管理机构关于定额及工程量清单等造价计价相关业务。配合相关科室做好人工、材料、机械等价格信息与工程定额的衔接工作。负责广西壮族自治区行政区域内建筑（包括装饰装修）工程的施工定额（包括劳动定额、材料消耗量定额、机械台班消耗量定额）、预算定额（包括单位估价表、消耗量定额）、概算定额、估算指标、费用定额、工期定额、工程建设其他费用定额和建设工程工程量清单计价规范广西实施细则的编制、补充并监督实施；拟定工程量清单计价规范等工程计价管理规定和管理办法；负责相应专业定额及工程量清单技术交底、解释和咨询工作，调解工程造价纠纷。指导各市建设工程造价管理机构关于定额及工程量清单等造价计价相关业务。配合相关科室做好人工、材料、机械等价格信息与工程定额的衔接工作。配合做好全区造价从业人员的政策宣贯、技术培训工作。负责管理和监督广西建筑材料基准价格的编制、使用和发布工作，并制定相应使用规则及管理办法。负责管理和指导广西境内建筑材料市场信息的采集、计算、发布和使用工作。负有指导各地造价管理部门制定当地建筑工程材料价格动态管理、信息管理等管理工作方法的职能。负责站办刊物《广西建设工程造价管理》编辑、印刷及出版工作。负责利用网络和期刊完成广西区内各时期各类建筑工程造价指数和指标发布工作。协助和配合有关部门、科室处理各类建筑工程建设工程合同中涉及有关材料价格的纠纷问题。及时收集、整理、分析网络信息，特别是有关造价管理方面的信息，为领导决策提供准确依据。积极宣传、贯彻相关建设行政管理部门颁布的政策法规，配合推广使用新材料。负责广西建设工程信息化建设的日常工作，核心工作是信息化的规划建设和信息化应用系统的开发运行维护。根据自治区住房和城乡建设厅信息化整体规划和我站的工作部署来推进信息化工作。负责我站信息化的规划建设和方案的课题论证、调研和系统设计;负责我站信息化应用系统的开发、建设与维护工作。负责信息网络的规划、建设与管理维护，协调各科室做好网络信息的更新；根据发展建设需求做好特色专题网络建设；协助站党支部、办公室做好我站的网络宣传和形象展示。负责各应用系统重要数据的管理和备份；配合各科室进行总站信息资源的采集和整合，做好我站信息资源的安全与保密工作。配合办公室做好办公系统、计算机设备的管理和维护工作，负责为全站职工提供技术咨询、技术服务。配合各科室做好信息化应用系统推广和使用的技术支持与业务宣贯培训工作。根据信息化建设工作安排，制定信息化建设发展规划和信息化工作的各项规章制度，做好信息化队伍建设工作。负责全区工程造价咨询企业编制的工程造价成果文件的监督检查工作。协助建设行政主管部门开展全区工程造价咨询企业资质检查工作。负责全区建设工程招标控制价、合同价、结算价备案的统计核查工作。负责指导各市站开展建设工程招标控制价、合同价、结算价备案的管理工作。接受各级人民法院委托的工程造价纠纷鉴定工作。接受建设行政主管部门委托的工程预算、招标控制价及工程造价纠纷的审核鉴定工作。

二、机构设置情况

我站隶属广西住房和城乡建设厅二层预算单位，原是自收自支的事业单位,从2009年6月改为全额拨款单位，2011年10月变更为参照公务员法管理的事业单位。

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算870.53万元，同比增加52.93万元，同比增长6.47%。收入增长的主要原因是新增1名在编人员；两名人员职级变动导致工资补贴增长；2019年绩效奖金增长致使机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多。

 一般公共预算拨款870.53万元，同比增加52.93万元，同比增长6.47%。其中：经费拨款870.53万元，同比增加52.93万元，同比增长6.47%。政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元；纳入公共财政预算管理的非税收入计划0万元，同比减少0万元（其中：行政事业性收费收入计划0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元；纳入财政专户管理的收入计划0万元）。

2021年支出总预算870.53万元，基本支出612.13万元，占支出总预算的70.32%，同比增加70.77万元，同比增长13.07%；增加的主要原因是新增一名在编人员，2019年绩效奖金增长致使机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多。项目支出258.40万元，占支出总预算的29.68%，同比减少17.84万元，同比下降6.46%。支出减少的主要原因是根据财政厅要求压缩10%项目经费。

（1） 按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

社会保障和就业支出 113.53万元，占支出总预算13.04 %,同比增加19.14万元，增长20.28%。主要原因: 新增1名在编人员； 2019年绩效奖金增长导致机关事业单位养老保险、职业年金基数计计提费用增长。

卫生健康支出27.73万元，占支出总预算3.19%，同比增加7.43万元，增长36.60%。主要原因：新增1名在编人员，2019年绩效奖金增长导致事业单位医疗计提相应增加。

城乡社区支出684.30万元，占支出总预算78.61%，同比增加16.19万元，增长2.42%；主要原因：新增1名在编人员，工资及各项补贴相应增长。

住房保障支出44.97万元，占支出总预算5.16%，同比增加10.17万元，增长29.22%；主要原因：新增1名在编人员，2019年绩效奖金调增导致住房公积金计提相应增加。

 二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算870.53万元，同比增加52.93万元，同比增长6.47%。其中：经费拨款870.53万元，同比增加52.93万元，同比增长6.47%。收入增长的主要原因是新增1名在编人员；2019年绩效奖金增长致使机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算870.53万元，基本支出612.13万元，占支出总预算的70.32%，同比增加70.77万元，同比增长13.07%；增加的主要原因是新增一名在编人员，2019年绩效奖金增长致使机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多。项目支出258.40万元，占支出总预算的29.68%，同比减少17.84万元，同比下降6.46%。支出减少的主要原因是根据财政厅要求压缩10%项目经费。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2021年收入总预算870.53万元，同比增加52.93万元，同比增长6.47%。其中：经费拨款870.53万元，同比增加52.93万元，同比增长6.47%。收入增长的主要原因是新增1名在编人员； 2019年绩效奖金增长致使机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多。

一般公共预算拨款870.53万元，同比增加52.93万元，同比增长6.47%。其中：经费拨款870.53万元，同比增加52.93万元，同比增长6.47%。政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元；纳入公共财政预算管理的非税收入计划0万元，同比减少0万元（其中：行政事业性收费收入计划0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元；纳入财政专户管理的收入计划0万元）。

2021年支出总预算870.53万元，基本支出612.13万元，占支出总预算的70.32%，同比增加70.77万元，同比增长13.07%；增加的主要原因是新增一名在编人员，2019年绩效奖金增长致使机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多。项目支出258.40万元，占支出总预算的29.68%，同比减少17.84万元，同比下降6.46%。支出减少的主要原因是根据财政厅要求压缩10%项目经费。

（1） 按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

社会保障和就业支出 113.53万元，占支出总预算13.04 %,同比增加19.14万元，增长20.28%。主要原因: 新增1名在编人员； 2019年绩效奖金增长导致机关事业单位养老保险、职业年金基数计计提费用增长。

卫生健康支出27.73万元，占支出总预算3.19%，同比增加7.43万元，增长36.60%。主要原因：新增1名在编人员，2019年绩效奖金增长导致事业单位医疗计提相应增加。

城乡社区支出684.30万元，占支出总预算78.61%，同比增加16.19万元，增长2.42%；主要原因：新增1名在编人员，工资及各项补贴相应增长。

住房保障支出44.97万元，占支出总预算5.16%，同比增加10.17万元，增长29.22%；主要原因：新增1名在编人员，2019年绩效奖金调增导致住房公积金计提相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算870.53万元，基本支出612.13万元，占支出总预算的70.32%，同比增加70.77万元，同比增长13.07%；增加的主要原因是新增一名在编人员，2019年绩效奖金增长致使机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多。项目支出258.40万元，占支出总预算的29.68%，同比减少17.84万元，同比下降6.46%。支出减少的主要原因是根据财政厅要求压缩10%项目经费。

（1） 按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

社会保障和就业支出 113.53万元，占支出总预算13.04 %,同比增加19.14万元，增长20.28%。主要原因: 新增1名在编人员； 2019年绩效奖金增长导致机关事业单位养老保险、职业年金基数计计提费用增长。

卫生健康支出27.73万元，占支出总预算3.19%，同比增加7.43万元，增长36.60%。主要原因：新增1名在编人员，2019年绩效奖金增长导致事业单位医疗计提相应增加。

城乡社区支出684.30万元，占支出总预算78.61%，同比增加16.19万元，增长2.42%；主要原因：新增1名在编人员，工资及各项补贴相应增长。

住房保障支出44.97万元，占支出总预算5.16%，同比增加10.17万元，增长29.22%；主要原因：新增1名在编人员，2019年绩效奖金调增导致住房公积金计提相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算870.53万元，基本支出612.13万元，占支出总预算的70.32%，同比增加70.77万元，同比增长13.07%；增长的主要原因是新增1名在编人员；绩效奖金增长致使机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多。

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算3.96万元（全口径），与2020年初预算一致。其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.63万元、公务接待费0.33万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元。主要是根据自治区住房城乡建设厅的部署和工作安排出国考察。2021年由主管部门统一支出。

（二）公务接待费2021年预算0.33万元，同比减少0万元。主要是接待相关单位各专业交流学习及调研等，严格控制接待费的支出。

（三）公务用车运行维护费3.63万元，同比减少0万元。本单位公务用车1辆，主要是退休干部服务用车。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算84.85万元，同比增加4.05万元，增长5.01%，增长的主要原因是新增一名在编人员。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算6.10万元，同比减少4.15万元，下降 40.49%，其中：政府集中采购预算6.10万元，占政府采购预算的100%，同比减少4.15万元，下降 40.49%；分散采购预算0万元，减少的主要原因是根据桂财采【2019】72号文件《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》修改编制。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，我单位目前核定车辆为1辆，为离退休干部服务用车。本部门东葛路30号在用办公用房，面积为1080.27平方米。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位无重点项目预算绩效情况说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。
九、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分：广西壮族自治区建设工程造价站 2021年部门预算

报表

详见广西壮族自治区建设工程造价站2021年部门预算报表