广西壮族自治区住房和城乡建设厅 机关服务中心2021年部门预算公开

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

机关服务中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2021年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：2021年部门预算报表  

第一部分：部门概况 

一、主要职能

（一）负责厅机关车辆管理、办公大楼维修维护工程、机关文件资料打印、复印、机关办公用品采购分发及固定资产的管理、公共机构节能管理、职工食堂管理、机关文件交换、报刊杂志征订分发等后勤服务管理。

（二）负责服务中心党建、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务。

（三）负责机关及住宅小区的物业管理、治安管理、水电托收、住宅小区的卫生健康管理。

（四）为厅属单位开展技术咨询服务。

二、机构设置情况

我单位共有12个科室：办公室、财务科、打字室、资产科、工程科、司机班、安保科、餐饮科、物业科、收发室、卫生健康办、公共节能办。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算1190.37万元，同比减少275.59万元，同比下降18.80%。其中:社会保障和就业支出41.40万元，卫生健康支出10.16万元，城乡社区支出1122.34万元，住房保障支出16.47万元。

收入减少的主要原因：一是同比随着在编人员减少1人，福利保障和公用支出也随之有减少；二是办公公共区域维修项目减少。

2021年总支出1190.37万元，同比减少275.59万元，同比下降18.80%。其中:社会保障和就业支出41.40万元，卫生健康支出10.16万元，城乡社区支出1122.34万元，住房保障支出16.47万元。

减少的主要原因：一是同比随着在编人员减少1人，福利保障和公用支出也随之有减少；二是办公公共区域维修项目减少。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1190.37万元，同比减少275.59万元，同比下降18.80%。

收入下降的主要原因：一是同比随着在编人员减少1人，福利保障和公用支出也随之有减少；二是办公公共区域维修项目减少。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算1190.37万元，基本支出预算215.37万元，占支出总预算18.09％，同比减少0.93万元，下降0.43％；项目支出预算975万元，占支出总预算81.91％，同比减少274.66万元，下降21.98％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目41.40万元，占支出总预算3.48％，同比增加5.18万元，增长14.30％。

（2）卫生健康支出类科目10.16万元，占支出总预算0.85％，同比增加1.70万元，增长20.09％。

（3）城乡社区支出类科目1122.34万元，占支出总预算94.29％，同比减少284.43万元，下降20.22％。

（4）住房保障支出类科目16.47万元，占支出总预算1.38％，同比增加1.96万元，增长13.51％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算215.37万元，占一般公共预算拨款支出预算18.09％，同比减少0.93万元，下降0.43％。其中：

工资福利支出预算173.60万元，占基本支出预算80.61％，同比增加0.50万元，增长0.29％。

商品和服务支出预算27.32万元，占基本支出预算12.68％，同比减少1.16万元，下降4.07％。

对个人和家庭的补助支出预算14.45万元，占基本支出预算6.71％，同比增加1.94万元，增长15.51％。

2.项目支出预算。

项目支出预算975万元，占支出总预算81.91％，同比减少274.66万元，下降21.98％。其中：

工资福利支出预算134.43万元，占项目支出预算的13.79%，同比增加0.61万元，增长0.45%。

商品和服务支出预算839.57万元，占项目支出预算的86.11%，同比增加84.95万元，增长11.26%。

对个人和家庭补助支出预算1万元，占项目支出预算的0.10%，同比不变。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年收入总预算1190.37万元，同比减少275.59万元，同比下降18.80%。

收入包括：一般公共预算拨款1190.37万元。

支出包括：社会保障和就业支出41.40万元，卫生健康支出10.16万元，城乡社区支出1122.34万元，住房保障支出16.47万元。

收支下降的主要原因：一是同比随着在编人员减少1人，福利保障和公用支出也随之有减少；二是办公公共区域维修项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算总支出1190.37万元，同比减少275.59万元，同比下降18.80%。其中：基本支出预算215.37万元，占预算总支出18.09%，项目支出975万元，占预算总支出的81.91%。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出41.40万元；

2.卫生健康支出10.16万元；

3.城乡社区支出1122.34万元；

4.住房保障支出16.47万元。

一般公共预算支出下降的主要原因：一是同比随着在编人员减少1人，福利保障和公用支出也随之有减少；二是办公公共区域维修项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出215.37万元，占支出总预算18.09％，同比减少0.93万元，下降0.43％。主要原因：因人员变动，基数缴费有所调整，具体情况如下：

人员经费188.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算27.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.54万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 1.54万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.54万元，比2020年初预算 1.62万元减少0.08万元，同比下降4.94%。

我单位与国外没有业务发生，所以没有出国经费，业务招待费减少的原因主要是我中心没有大型的一类、二类会议，三类会议，小型的会议也不多，我单位没有公务用车，所以没有公务用车运行服务费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算情况

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行经费安排215.37万元，全部是基本支出预算。同比减少0.93万元，下降0.43%。其中：工资福利支出173.60万元、商品和服务支出27.32万元、对个人和家庭的补助支出14.45万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位相关运行经费下降原因：在职在编人员减少1人。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购支出预算200.40万元，同比减少354万元，下降63.86%。其中政府集中采购200.40万元。

下降的主要原因是：预算项目资金减少。

（三）国有资产占用情况说明

2021年服务中心无在编车辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

服务中心无重点预算绩效目标项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

第四部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

2021年2月19日