广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2026年单位预算公开

广西建筑安装工程劳动保险费保障中心

2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.承担建筑安装工程劳动保险费结余资金的盘活使用等相关事务性工作。

2.协助自治区住房城乡建设厅具体做好住房城乡建设系统新闻宣传工作，包括厅门户网站和政务新媒体平台的内容发布等工作。

3.协助自治区住房城乡建设厅做好《广西建设年鉴》《广西通志·城乡建设志》等编辑出版工作。

4.协助自治区住房城乡建设厅做好广西12345政务服务便民热线管理平台工单转派、提醒工作。

5.负责联系广西城镇建设杂志社有限公司。

6.完成自治区住房城乡建设厅领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西建筑安装工程劳动保险费保障中心是隶属自治区住房城乡建设厅的二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，资金来源为纳入财政专户的结余资金。中心设置4个科室：行政综合科、业务管理科、审计监督科、财务统计科。

第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算2,350.74万元，支出总预算2,350.74万元，同比减少41.25万元，下降1.72％。减少的主要原因：落实自治区党委和政府“过紧日子”的要求，减少部分项目经费。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入预算2,350.74万元，同比减少41.25万元，下降1.72％，均为上年结转结余（财政专户管理资金收入）资金。减少的主要原因：减少设备采购等资本性支出及部分项目经费的预算安排。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出预算2,350.74万元，同比减少41.25万元，下降1.72％。减少的主要原因：减少设备采购等资本性支出及部分项目经费的预算安排。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。其中：基本支出522.74万元，占支出总预算的22.24%；项目支出1,828万元，占支出总预算的77.76%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1.社会保障和就业支出65.87万元，占支出总预算2.8％，同比增加6.79万元，增长11.49％。增加的主要原因：根据人员变动情况核定工资总量较上年增加，以此为基数计算的养老保险、职业年金支出增加。

2.卫生健康支出18.14万元，占本年支出预算0.77％，同比增加2.09万元，增长13.02％。增加的主要原因：根据人员变动情况核定工资总量较上年增加，以此为基数计算的医疗保险费用支出增加。

3.其他城乡社区支出2,237.31万元，占支出总预算95.17％，同比减少53.53万元，下降2.34％。减少的主要原因：项目支出安排减少。

4.住房保障支出29.42万元,占支出总预算1.25％，同比增加3.39万元，增长13.02％。增加的主要原因：根据人员变动情况核定工资总量较上年增加，以此为基数计算的住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算522.74万元，占本年支出预算22.24％，同比增加68.31万元，增长15.03％。其中：

人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）预算463.54万元，占基本支出预算88.67％，同比增加43.48万元，增长10.35％。其中：工资福利支出预算444.75万元，占基本支出预算85.08％，同比增加42.07万元，增长10.45％；对个人和家庭的补助预算18.79万元，占基本支出预算3.59％，同比增加1.42万元，增长8.18％。基本支出增加的主要原因：人员变动及晋级晋档，工资性支出、社会保险费支出等人员经费支出增加。

公用经费（商品和服务支出）预算59.20万元，占基本支出预算11.33％，同比增加24.82万元，增长72.19％。增加的主要原因：本年度按预算编制要求，将部分项目调整到基本支出中编制。

2.项目支出预算

项目支出预算1,828万元，占本年支出预算77.76％，同比减少109.56万元，下降5.65％。其中：工资福利支出预算26万元，占项目支出预算1.42％，同比增加1万元，增长4％；商品和服务支出预算1,800.55万元，占项目支出预算98.50％，同比减少39.34万元，下降2.14％；资本性支出预算1.45万元，占项目支出预算0.08％，同比减少66.22万元，下降97.86％。项目支出减少的主要原因是减少专用设备采购支出及部分项目支出经费安排。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算，同比无增减变动。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算，同比无增减变动。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出安排，同比无增减变动。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业运行经费主要包括基本支出安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费、物业管理费以及其他费用。我单位2026年运行经费预算59.20万元，同比增加24.82万元，增长72.19％。增加的主要原因：本年度按预算编制要求，将部分项目调整到基本支出中编制。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额586.77万元，同比增加23.31万元，增长4.14%，其中：货物采购2.45万元，占政府采购预算0.42％；工程采购0万元；服务采购584.32万元，占政府采购预算99.58％。增加的主要原因：新闻宣传工作方面服务采购增加。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年公务用车编制数2辆，实有2辆，均为应急保障用车。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年单位预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，项目支出预算1,828万元，占本年支出预算77.76％，同比减少109.56万元，下降5.65％。无对下专项转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四 、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

五、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。