广西壮族自治区墙体材料改革站2026年部门预算公开

广西壮族自治区墙体材料改革站

2026年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2026年部门预算情

况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2026年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区墙体材料改革站负责全区墙体材料改革工作，主管预算单位为广西壮族自治区住房和城乡建设厅。主要职责是：贯彻落实国家有关墙体材料革新与推广节能建筑的政策法规；指导新型墙体材料科研、生产和推广应用；负责新型墙体材料专项基金征收管理；配合住房和城乡建设主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

二、机构设置情况

广西壮族自治区墙体材料改革站为参照公务员法管理事业单位，无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我单位总收入518.48万元，总支出518.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少43.33万元，减少7.71%，主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。总支出较上年减少7.71%，主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位总收入518.48万元，较上年减少43.33万元，减少7.71%，主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。单位收入主要包括：一般公共预算收入预算（经费拨款）518.48万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我单位总支出518.48万元，较上年减少43.33万元，减少7.71%，主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。单位支出主要包括：一般公共预算支出预算（经费拨款）518.48万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出40.32万元，占本年支出预算7.78%，同比减少1.49万元，下降3.56%。主要原因：人员减少引起机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费金额较上年减少。

（2）卫生健康支出11.61万元，占本年支出预算2.24%，同比减少0.86万元，下降6.9%。主要原因：人员减少引起事业单位医疗保险缴费金额较上年减少。

（3）城乡社区支出447.73万元，占本年支出预算86.35%，同比减少39.59万元，下降8.12%。主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。

（4）住房保障支出18.82万元，占本年支出预算3.63%，同比减少1.4万元，下降6.92%。主要原因：人员减少引起住房公积金缴费支出预算金额较上年减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算279.5万元，占本年支出预算53.91%，同比减少2.36万元，下降0.84%。主要原因：人员减少，人员经费相应减少。

2.项目支出预算238.98万元，占本年支出预算46.09%，同比减少40.97万元，下降14.63%。主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是部分项目调入基本支出编制导致，项目数减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.6万元，同口径比2025年减少0.57万元，下降3.32%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.14万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括基本支出预算。我单位2026年机关（事业单位）运行经费预算50.36万元，较上年增加14.91万元，增长42.06%，增长的主要原因是部分项目调入基本支出编制导致。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额25.3万元。其中：货物类采购3.2万元、工程类采购0万元、服务类采购22.1万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金238.98万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2026年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

                       广西壮族自治区墙体材料改革站2026年3月2日