广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

机关服务中心

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责厅机关车辆管理、办公大楼维修维护工程、机关文件资料打印、复印、机关办公用品采购分发及固定资产的管理、公共机构节能管理、职工食堂管理、机关文件交换、报刊杂志征订分发等后勤服务管理。

（二）负责服务中心党建、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务。

（三）负责机关办公区域的物业管理、治安管理、水电托收、住宅小区的卫生健康管理。

二、机构设置情况

我单位机构设置：办公室、财务科、打字室、资产科、工程科、司机班、安保科、餐饮科、物业科、收发室、卫生健康办公室、公共节能办公室。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入819.78万元，总支出819.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少101.41万元，减少11.01%，主要原因是部分项目调入基本支出编制导致，项目数减少。总支出较上年减少11.01%，主要原因是部分项目调入基本支出编制导致，项目数减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入819.78万元，较上年减少101.41万元，增长减少11.01%，主要原因是部分项目调入基本支出编制导致，项目数减少。单位收入主要包括：一般公共预算收入预算（经费拨款）819.78万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出819.78万元，较上年减少101.41万元，增长减少11.01%，主要原因是部分项目调入基本支出编制导致，项目数减少。单位支出主要包括：一般公共预算支出预算（经费拨款）819.78万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出46.20万元，占本年支出预算5.64%，同比增加2.43万元，增长5.55%。

（2）卫生健康支出10.07万元，占本年支出预算1.23%,同比增加0.75万元，增长8.05%。

（3）城乡社区支出747.17万元，占本年支出预算91.14%，同比减少105.82万元，下降12.41%。

（4）住房保障支出16.34万元，占本年支出预算1.99%，同比减少1.23万元，下降8.14%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算591.5万元，占本年支出预算72.15%，同比增加238.89万元，增长67.75%。主要原因：部分项目调入基本支出编制导致。

2.项目支出预算228.28万元，占本年支出预算38.59%，同比减少340.30万元，下降59.85%。主要原因：部分项目调入基本支出编制导致，项目数减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.36万元，同口径比2025年减少0.13万元，下降8.72%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.12万元，比上年减少0.01万元，下降7.69%，增加（减少）的主要原因是在职人员减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括基本支出预算。我单位2026年机关（事业单位）运行经费预算591.5万元，较上年增加238.89万元，增长67.75%，增长的主要原因是部分项目调入基本支出编制导致。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额227.06万元。其中：货物类采购0.8万元、工程类采购0万元、服务类采购226.26万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金228.28万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：综合管理业务经费。预算数：101.8万元。绩效目标：（1）2026年计划通过完成维修维护朝阳路59号、华东路39号、望州路北二里等厅属周转房的水电、门窗、墙面、清洁等；委托安保、清洁卫生等服务工作，达成满足厅机关干部选调生、借调人员住宿要求的目标，解决厅机关干部选调生、借调人员住宿要求。（2）2026年计划通过完成按规定列支费用工作，达成本单位在职人员办公设备正常使用目标，解决本单位全体在职人员办公设备正常使用问题。（3）2026年计划按照本部门工作职能通过完成职工食堂洗碗机洗涤剂、碗碟、锅、环保燃料等易耗品厨具的采购和厨房设备设施维修维护工作，达成职工食堂正常运转目标，解决了用餐人员安全卫生问题。（4）2026年计划根据本单位工作职能通过完成职工食堂管理服务等无技术职能的委托业务工作，达成促进本单位各项工作管理水平提高和规范目标，解决职工食堂节能降耗，节约成本问题。（5）2026年计划按照工作职能通过完成开展小区卫生健康和社区综治（平安）等，走访慰问困难家庭、困难党员群众，关爱老人孕妇小孩等工作，达成增强社区与辖区单位居民联系，促进社会和谐目标，解决老妇幼生活质量及居住环境舒适度问题。（6）2026年计划按本部门工作职能通过完成屋面漏水维修，墙体维修和地面修复工作等，达成房屋正常使用的目标。通过完成南宁黄旭初旧居的修缮保护工程，达成阐释文保单位价值、发挥文保单位社会功能的目标、解决了文物管理的问题。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2026年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

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