广西壮族自治区墙体材料改革站2025年部门预算公开

广西壮族自治区墙体材料改革站

2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2025年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区墙体材料改革站负责全区墙体材料改革工作，主管预算单位为广西壮族自治区住房和城乡建设厅。主要职责是：

(一)贯彻落实国家有关墙体材料革新与推广节能建筑的政策法规。

（二）指导新型墙体材料科研、生产和推广应用。

（三）配合住房和城乡建设主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

(四)负责新型墙体材料专项基金征收管理。

二、机构设置情况

广西壮族自治区墙体材料改革站成立于1991年8月，为参照公务员法管理事业单位，隶属于广西壮族自治区住房城乡建设厅，核定编制13名，机构规格为正处级。

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入561.81万元，总支出561.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少14.35万元，减少2.49%，主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是墙改部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。总支出较上年减少2.49%，主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是墙改部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位预算总收入561.81万元，其中：一般公共预算收入561.81万元，较上年减少14.35万元，减少2.49%，主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是墙改部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位预算总支出561.81万元，较上年减少14.35万元，减少2.49%，主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是墙改部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出41.81万元，占本年支出预算7.44%，同比减少3.38万元，下降7.48%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，引起相应缴费支出预算金额较上年减少。

2.卫生健康支出12.47万元，占本年支出预算2.22%，同比增加0.23万元，增长1.88%。主要原因是人员增加引起事业单位医疗保险缴费支出预算金额较上年增加。

3.城乡社区支出487.31万元，占本年支出预算86.74%，同比减少11.58万元，下降2.32%。主要原因是：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是墙改部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。

4.住房保障支出20.22万元，占本年支出预算3.6%，同比增加0.37万元，增长1.86%。主要原因是人员增加引起住房公积金缴费支出预算金额较上年增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算281.86万元，占本年支出预算50.17%，同比增加5.7万元，增长2.06%。主要原因一是在职在编人员职级调整及晋级晋档引起的工资性支出预算金额增加；二是人员增加引起社会保障缴费相关预算支出金额较上年增加；三是人员新增，按照综合定额标准，公用经费等相应支出增加。

2.项目支出预算279.95万元，占本年支出预算49.83%，同比减少20.05万元，下降6.68%。主要原因：一是为贯彻落实过紧日子的决策部署，根据预算压减要求，预算金额较上年减少；二是墙改部分业务工作计划调整，预算金额较上年减少。

四、政府性基金预算情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.14万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括用于保证日常运转发生的支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

我单位2025年机关运行经费预算35.45万元，较上年增加1.1万元，增长3.2%。增长的主要原因：在编人员数增加，按照综合定额标准，公用经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算30.7万元，同比减少107.3万元，下降77.75%。主要原因是：根据工作计划调整，2025年新型墙体材料产品质量监督管理抽查项目抽取样品数量减少，委托业务费减少，相应政府采购预算金额减少。政府集中采购预算30.70万元，占政府采购预算100％，同比增加2.7万元，增长9.64%；分散采购预算0万元，同比减少110万元，下降100%。

其中：货物采购0万元，占政府采购预算0%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购30.7万元，占政府采购预算100%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜中小企业提供的采购预算30.7万元，面向中小企业预留金额30.7万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位办公用房为南宁市青秀区竹园路6号墙改实验综合楼B座2-3楼。我单位于2012年搬至南宁市墙改实验综合楼办公，该产权为原南宁市墙改办所有，分为A、B座，2-3楼均为办公用房，4楼以上为集资用房。经协商，原南宁市墙改办将该楼B座2-3层面积共2,422.2平方米提供我单位使用，使用区域包含办公室、会议室、展示厅、活动室等。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金279.95万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

九、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

广西壮族自治区墙体材料改革站

                        2025年2月19日