广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2025年部门预算公开

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站

2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

       第一部分：部门概况

一、部门主要职能

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站是广西壮族自治区住房和城乡建设厅管理的二层预算单位，从事公益一类服务的相当正处级财政全额拨款事业单位；主要职责是承担全区建设工程质量安全监督管理的相关技术性和事务性工作。

二、机构设置情况

设立办公室、工程质量监督科、工程安全监督科、工程检测监督科、综合管理科、工程消防监督科等6个内设科室。

第二部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入643.77万元，总支出643.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长91.60万元，增长16.59%；总支出较上年增长16.59%，主要原因是增加监督抽测和督导检查工作、更新公务用车。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入643.77万元，较上年增长91.60万元，增长16.59%，主要原因是增加监督抽测和督导检查工作、更新公务用车。收入主要是一般公共预算拨款。

三、部门预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出643.77万元，较上年增长91.60万元，增长16.59%，主要原因是增加监督抽测和督导检查工作、更新公务用车。支出主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。其中：基本支出393.20万元，占支出总预算61.08%；项目支出250.58万元，占支出总预算38.92%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出66.16万元，占支出总预算10.28％，同比减少0.47万元，下降0.71%。

2.卫生健康支出16.56万元，占支出总预算2.57%，同比增加1.31万元，增长8.59%。

3.城乡社区支出534.21万元，占支出总预算82.98%，同比增加88.65万元，增长19.89%。主要原因：增加监督抽测和督导检查工作。

4.住房保障支出26.85万元，占支出总预算4.17%，同比增加2.12万元，增长8.57%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算393.20万元，占支出总预算61.08%，同比增加33.82万元，增长9.41％。其中：

人员类经费支出预算340.83万元，占基本支出预算86.68%，同比增加30.10万元，增长9.69%。其中：工资福利支出预算313.71万元，占基本支出预算79.78%，同比增加29.21万元，增长10.27%；对个人和家庭的补助预算27.12万元，占基本支出预算6.9%，同比增加0.89万元，增长3.39%。主要原因是人员变动、正常晋级晋档增加。

公用经费支出预算52.37万元，占基本支出预算13.32%，同比增加3.73万元，增长7.67%。主要原因是人员变动，公用经费支出增长。

2.项目支出预算

项目支出预算250.58万元，占支出总预算38.92%，同比增加57.79万元，增长29.98%。主要原因是增加监督抽测和督导检查工作、更新公务用车。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31.53万元，同比增加27.86万元，增长759.13%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排31.32万元，比上年增加27.86万元，增长805.20%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排28万元，主要是更新公务车1辆。上年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2025年预算安排3.32万元，比上年减少0.14万元，下降4.05%，减少的主要原因是落实过紧日子的要求，在2024年预算批复数的基础上压减。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年一致。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位（参公管理单位）运行经费主要包括基本支出安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位（参公管理单位）2025年运行经费预算52.37万元，较上年增加3.73万元，增长7.67%，主要原因是人员变动，公用经费支出增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额32.91万元，同比减少25.77万元，下降43.92%。其中：货物类采购预算29.59万元，工程类采购0万元、服务类采购3.32万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆实有数1辆，为行政执法用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金250.58万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验，“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。