广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2025年部门预算公开

广西建筑安装工程劳动保险费保障中心

2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

      十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担建筑安装工程劳动保险费结余资金的盘活使用等相关事务性工作。

（二）协助自治区住房城乡建设厅具体做好住房城乡建设系统新闻宣传工作，包括厅门户网站和政务新媒体平台的内容发布等工作。

（三）协助自治区住房城乡建设厅做好《广西建设年鉴》《广西通志·城乡建设志》等编辑出版工作。

（四）协助自治区住房城乡建设厅做好广西12345政务服务便民热线管理平台工单转派、提醒工作。

（五）负责联系广西城镇建设杂志社有限公司。

（六）完成自治区住房城乡建设厅领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西建筑安装工程劳动保险费保障中心（以下简称广西建安劳保中心）是自治区住房城乡建设厅厅属二级预算单位，单位类别为公益一类，单位性质为自收自支事业单位。广西建安劳保中心设置行政综合科、业务管理科、财务统计科、审计监督科4个科室。

第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2025年部门预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

我单位2025年总收入2391.99万元，总支出2391.99万元，总收入较上年增加970.85万元，增长68.31%。增加主要原因：单位承担工作内容调整增加，一是新增壮美广西、历史文化名镇等专项业务宣传推广经费；二是根据年度工作需求，新闻宣传服务、住建系统重点工作政策活动推广等项目经费较上年有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

我单位2025年总收入2391.99万元，较上年增加970.85万元，增长68.31%。均属于上年结转结余收入（财政专户管理资金收入）。收入增加主要原因：一是2025年新增壮美广西、历史文化名镇名村等专项业务宣传推广经费；二是根据年度工作需求，新闻宣传服务、住建系统重点工作政策活动推广等项目经费较上年有所增加。

三、单位支出预算总体情况说明

我单位2025年总支出2391.99万元，较上年增加970.85万元，增长68.31％。增加主要原因：一是2025年新增壮美广西、历史文化名镇名村等专项业务宣传推广经费；二是根据年度工作需求，新闻宣传服务、住建系统重点工作政策活动推广等项目经费较上年有所增加。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。其中：基本支出454.43万元，项目支出1937.56万元

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1.社会保障和就业支出59.08万元，占支出总预算2.47％，同比减少4.43万元，减少6.98％。减少主要原因：年度核定绩效工资总量较上年减少，以此为基数计算的的养老保险、职业年金支出减少。

2.卫生健康支出类科目支出16.05万元，占本年支出预算0.67％，同比减少1.37万元，减少7.86％。减少主要原因：年度核定绩效工资总量较上年减少，以此为基数计算的医疗保险费用支出减少。

3.其他城乡社区管理事务支出科目2290.84万元，占支出总预算95.77％，同比增加978.87万元，增长74.61％。增加主要原因：一是新增壮美广西、历史文化名镇名村等专项业务宣传推广经费、住建系统业务工作专题经费。二是根据年度工作需求，新闻宣传服务、住建系统重点工作政策活动推广等项目经费较上年有所增加。

4.住房公积金支出26.03万元,占支出总预算1.09％，同比减少2.21万元，减少7.83％。减少主要原因：年度核定绩效工资总量较上年减少，以此为基数计算的住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算454.43万元，占支出总预算19％，同比减少9.71万元，减少2.09％。其中：

人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）预算420.05万元，占基本支出预算92.43％，同比减少9.74万元，减少2.27％。其中：工资福利支出预算402.68万元，占基本支出预算88.61％，同比减少8.82万元，减少2.14％；对个人和家庭的补助预算17.37万元，占基本支出预算3.82％，同比减少0.93万元，减少5.08％。

减少原因：年度绩效工资总量较上年减少，五险一金支出按比例计算相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算34.38万元，占基本支出预算7.57％，同比增加0.03万元，增长0.09％。增长原因：主要是在编人员增加1人，核定单位食堂运转经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算1937.56万元，占支出总预算81％，同比增加980.56万元，增长102.46％，增加主要原因：中心工作内容增加，一是新增壮美广西、历史文化名镇名村等专项业务宣传推广经费。二是根据年度工作需求，新闻宣传服务、住建系统重点工作政策活动推广等项目经费较上年有所增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算安排，同比无增减变动。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出安排，同比无增减变动。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出安排，同比无增减变动。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年运行经费支出预算34.38万元，同比增加0.03万元，与上年基本持平。主要用于广西建安劳保中心保证日常运转产生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额563.46万元，同比增加339.95万元，增长152.10%，其中：货物类采购8.20万元，占政府采购预算1.45％；工程类采购0万元；服务类采购555.26万元，占政府采购预算98.54％。增加的主要原因是根据工作内容增加，新增新闻宣传工作方面服务采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年公务用车编制数2辆，实有2辆，均为应急保障用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目24个，预算资金1937.56万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。 

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于非参公事业单位开支的离退休经费。 

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。 

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

二十一、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。