广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2025年单位预算公开说明

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要职能是为住房城乡建设信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

我部门是隶属自治区住房城乡建设厅的二级预算单位，机构类别是公益一类。现有办公室、计划财务科、网络安全管理科和项目建设科等4个科室。

我部门负责监管的企业1个，公司名称是广西城镇建设杂志社有限公司。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入11395.75万元，总支出11395.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加632.42万元，增长5.88%；总支出较上年增加632.42万元，增长5.88%。主要原因是将上年未支付合同尾款统筹编入2025年度预算使用。

收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入11395.75万元，较上年增加632.42万元，增长5.88%。其中：一般公共预算拨款1103.09万元，较上年减少930.24万元，下降45.75%，主要原因是预算项目支出减少，因严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出；上年结转结余（财政专户管理资金收入）10292.66万元，较上年增加1562.66万元，增长17.90%，主要原因是将上年未支付合同尾款统筹编入2025年度预算使用。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算11395.75万元，同比增加632.42万元，增长5.88%，主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出34.52万元，占本年支出预算0.30％，同比减少8.99万元，下降20.66％。

    2.卫生健康支出类科目支出5.76万元，占本年支出预算0.05％，同比减少6.16万元，下降51.68％。

    3.城乡社区支出类科目支出11340.43万元，占本年支出预算99.51％，同比增加1041.86万元，增长10.12％。

4.住房保障支出类科目支出15.04万元，占本年支出预算0.13％，同比减少4.29万元，下降22.19％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算193.37万元，占本年支出预算1.70％，同比减少78.83万元，下降28.96％。其中：工资福利支出预算156.79万元，占基本支出预算81.08％；商品和服务支出预算23.06万元，占基本支出预算11.92％；对个人和家庭的补助预算13.53万元，占基本支出预算7％。

基本支出下降的主要原因是单位人员减少，随之工资福利支出减少，基本养老保险和职业年金的缴费基数减少，计提的基本养老保险和职业年金减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算11202.38万元，占本年支出预算98.30％，同比增加711.25万元，增长6.78％。其中：工资福利支出预算11.50万元，占项目支出预算0.10%；商品和服务支出预算1096.70万元，占项目支出预算9.79%；资本性支出预算10094.18万元，占项目支出预算90.11%。

项目支出下降的主要原因是将上年未支付合同尾款统筹编入2025年度预算使用。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2025年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.38万元，同口径比2023年减少0.13万元，下降3.70％，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.10万元，同比减少0.13万元，下降4.02％。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.10万元，同比减少0.13万元，下降4.02％，下降的主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0.28万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费用于单位为保证日常运转发生的基本支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算23.06万元，较上年减少1.75万元，下降7.59%，减少的主要原因：一是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，压减公务用车运行维护费支出；二是单位人员减少，随之其他商品和服务支出按比例减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算7837.90万元，同比增加961.09万元，增长13.98％，增长的主要原因是广西住建信息化建设的采购金额增加。其中：政府集中采购预算86.10万元，占政府采购预算1.10％，同比增加29.35万元，增长51.72％，增长的主要原因是为加强系统安全的监管控制，提高整体网络安全防护水平，加大网络信息安全设备投入力度；分散采购预算7751.80万元，占政府采购预算98.90％，同比增加931.74万元，增长13.66％，增长的主要原因是广西住建信息化建设的采购金额增加。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购419.30万元，占政府采购预算5.35％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购7418.60万元，占政府采购预算94.65％。

九、国有资产占用情况说明

我单位公务用车定编数为1辆，实有数1辆，为特殊业务用车。主要用于信息化调研及日常公务活动等各项工作。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金11202.38万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。