广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心单位2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心单位2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释  

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心单位2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况 

一、单位主要职能

（一）负责厅机关车辆管理、办公大楼维修维护工程、机关文件资料打印、复印、机关办公用品采购分发及固定资产的管理、公共机构节能管理、职工食堂管理、机关文件交换、报刊杂志征订分发等后勤服务管理。

（二）负责服务中心党建、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务。

（三）负责机关办公区域的物业管理、治安管理、水电托收、住宅小区的卫生健康管理。

二、机构设置情况

我单位机构设置：办公室、财务科、打字室、资产科、工程科、司机班、安保科、餐饮科、物业科、收发室、卫生健康办公室、公共节能办公室。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心单位2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入921.19万元，总支出921.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少890.11万元，减少49.14%，主要原因是减少了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费预算收入所致。总支出减少890.11万元，减少49.14%，主要原因是减少了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费预算收入所致。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入921.19万元，较上年减少890.11万元，减少49.14%，主要原因是减少了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费预算收入所致。单位收入主要包括：一般公共预算收入预算（经费拨款）921.19万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出921.19万元，较上年减少890.11万元，减少49.14%，主要原因是减少了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费所致。单位支出主要包括：一般公共预算支出预算（经费拨款）921.19万元。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出43.77万元，占本年支出预算4.75%，同比减少6.72万元，下降12.98%。

（2）卫生健康支出9.32万元，占本年支出预算1.01%,同比减少1.29万元，下降12.16%。

（3）城乡社区支出852.99万元，占本年支出预算92.60%，同比减少878.74万元，下降52%。

（4）住房保障支出15.11万元，占本年支出预算1.64%，同比减少2.09万元，下降12.15%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算352.61万元，占本年支出预算38.28%，同比减少25.46万元，下降6.73%。主要原因：在职人员减少。

2.项目支出预算568.58万元，占本年支出预算61.72%，同比减少864.65万元，下降60.33%。主要原因：减少了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费所致。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元，同口径比2024年增加0.01万元，增长8.33%。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务接待费2025年预算安排0.13万元，比上年增加0.01万元，增长8.33%，增加的主要原因是在职人员增加1人。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年我单位事业单位相关运行经费全部是基本支出预算。我单位2025年事业单位运行经费预算352.61万元，较上年减少25.46万元，减少6.73%。减少的主要原因是在职人员减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额228.56万元。其中：货物类采购2.20万元、工程类采购0万元，占政府采购预算0％、服务类采购226.36万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金568.58万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心单位2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

                 2025年1月22日