广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2024年部门预算公开

广西建筑安装工程劳动保险费保障中心

2024年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担建筑安装工程劳动保险费管理的相关事务性工作。

（二）负责住房城乡建设系统新闻宣传、《广西城镇建设》《广西建设年鉴》《广西通志·城乡建设志》编辑出版、政务服务便民热线管理平台涉及自治区住房城乡建设厅的工单转派、提醒等工作。

二、机构设置情况

广西建筑安装工程劳动保险费保障中心（以下简称广西建安劳保中心）是广西壮族自治区住房和城乡建设厅厅属二级预算单位，单位类别为公益一类，单位性质为自收自支事业单位。广西建安劳保中心设置行政综合科、业务管理科、财务统计科、审计监督科4个科室。

第二部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算1421.14万元，同比增加623.96万元，增长78.27%。收入资金来源均为上年结余收入（财政专户管理资金收入）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算1421.14万元，同比增加623.96万元，增长78.27%，其中：上年结转结余收入（财政专户管理资金收入）1421.14万元，占收入总预算的100%。

收入增加主要原因：因中心工作职能调整，2024年增加新闻宣传、政务网站及新媒体保障、住建系统重点工作政策活动推广等项目经费。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算1421.14万元，同比增加623.96万元，增长78.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1.社会保障和就业支出63.51万元，占支出总预算4.47%，同比增加7.31万元，增长13.01%。

2.卫生健康支出17.42万元，占支出总预算1.22%，同比增加1.24万元，增长7.66%。

3.城乡社区事务支出1311.97万元，占支出总预算92.32%，同比增加613.40万元，增长87.81%。

4.住房保障支出28.24万元,占支出总预算1.99% ，同比增加2.01万元，增长7.66%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算464.14万元，占支出总预算32.66%，同比增加96.37万元，增长26.2%。增长主要原因：绩效工资总量较上年增加，且以工资总量为基数计算的五险一金、工会经费及对个人和家庭补助等支出增加。其中：

（1）人员经费预算429.79万元，占基本支出预算92.60%，同比增加96.30万元，增长28.88%。其中：工资福利支出预算411.49万元，占支出基本支出预算88.66%，同比增加92.29万元，增长28.91%；对个人和家庭的补助支出18.30万元，占基本支出预算3.94%，同比增加4.01万元，增长28.06%。增加主要原因：一是因绩效工资总量提高，影响工资总额较上年增加，以此为基数计算的五险一金、对个人家庭补助支出等经费增加。二是2024年较上年增加1名退休人员，退休费相应增加。

（2）公用经费预算34.35万元，占支出基本支出预算7.4%，同比增加0.07万元，增长20%。增加主要原因：因绩效工资总量提高，影响工资总额较上年增加，以此为基数计算的工会经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算957万元，占本年支出预算67.34％，同比增加527.59万元，增长122.86％。增长主要原因：广西建安劳保中心工作职能调整，增加新闻宣传、政务网站及新媒体保障、住建系统重点工作政策活动推广等项目预算经费支出。

（1）工资福利支出预算28.60万元，占项目支出预算2.99%，同比减少56.1万元，下降66.23%。减少主要原因：上年度在项目支出中安排的编外人员经费专项，本年度根据预算编制要求调整到基本支出中列支。

（2）商品和服务支出预算905.61万元，占项目支出总预算94.63%，同比增加600.7万元，增长197.01%。增加主要原因：根据工作职能调整，增加新闻宣传、政务网站及新媒体保障、住建系统重点工作政策活动推广等项目预算经费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出预算5万元，占项目支出总预算0.52%，同比减少32.2万元，下降86.56%。减少主要原因：上年度在本项中列支的公务员医疗补助支出，本年按要求调整经济分类在工资福利支出中列支。

（4）资本性支出预算17.79万元，占项目支出总预算1.86%，同比增加15.19万元，增长584.23%。增加主要原因：根据工作职能调整新增宣传设备购置等支出。

（5）其他支出0万元，同比无增减。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年无财政拨款收支预算安排，同比无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年无一般公共预算支出安排，同比无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年无一般公共预算基本支出安排，同比无增减变动。

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

2024年无一般公共预算“三公”经费支出安排，同比无增减变动。

八、政府性基金预算情况说明

2024年无政府性基金预算支出安排，同比无增减变动。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算支出安排，同比无增减变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年运行经费支出预算34.35万元，同比增加0.07万元，增长0.2%。主要用于广西建安劳保中心保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位运行经费预算增加的主要原因是根据工资总量计算的工会经费有所提高。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算总金额223.51万元，同比增加186.15万元，增长498.26%。其中：货物采购8.75万元，占政府采购预算3.91％；工程采购0万元；服务采购214.76万元，占政府采购预算96.09％。增加的主要原因是根据广西建安劳保中心工作职能调整，新增新闻宣传工作方面服务采购。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年广西建安劳保中心公务用车编制数2辆，实有2辆，均为应急保障用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

广西建安劳保中心2024年部门预算所有项目已编制绩效目标，列入绩效考核范围。预算项目均属于其他运转类项目，无特殊运转类项目、无对下专项转移支付项目。按照编制绩效预算的有关要求，编制项目支出绩效目标和产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及效果指标、满意度指标。重点项目绩效目标如下：

项目名称：新闻宣传服务专项经费，预算资金371.46万元。2024年度绩效目标为：根据有关文件精神列支，确保新闻宣传工作正常运转。设1条数量指标：发布宣传稿件数量；设1条质量指标：重点媒体用稿；设1条时效指标：按合同签订时间支付经费时效性；设1条成本指标：新闻宣传及日常工作费用成本；设1条社会效益指标：提高住建行业工作宣传力度，确保新闻宣传工作正常运转；设1条满意度指标：机关干部职工对住建行业宣传工作满意度。

第三部分：名词解释。

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于非参公事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

二十一、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分：广西建筑安装工程劳动保险费保障中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件