广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年部门预算公开

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

主要职能是为住房城乡建设信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

我部门是隶属自治区住房城乡建设厅的二级预算单位，机构类别是公益一类。现有办公室、计划财务科、网络安全管理科和项目建设科等4个科室。

我部门负责监管的企业1个，公司名称是广西城镇建设杂志社有限公司。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入10,763.33万元，总支出10,763.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少371.94万元，下降3.34%，总支出较上年减少371.94万元，下降3.34%，主要原因是根据住建系统工作部署，减少了信息化建设资金的投入。

收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入10,763.33万元，较上年减少371.94万元，下降3.34%。其中：一般公共预算拨款2,033.33万元，较上年增加204.66万元，增长11.19%，主要原因是根据工作部署，增加了南宁黄旭初旧居修缮工程国家文物保护资金；上年结转结余（财政专户管理资金收入）8,730万元，较上年减少576.60万元，下降6.20%，主要原因是根据住建系统工作部署，减少了信息化建设资金的投入。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出10,763.33万元，较上年减少371.94万元，下降3.34%，主要原因与收入增长的主要原因相同。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出390万元，占总支出3.62%，较上年增加390万元，增长100%。

2.社会保障和就业支出43.51万元，占总支出0.40%，较上年增加7.73万元，增长21.60%。

3.卫生健康支出11.92万元，占总支出0.11%，较上年增加2.01万元，增长20.28%。

4.城乡社区支出10,298.57万元，占总支出95.69%，较上年减少774.95万元，下降7%。

5.住房保障支出19.33万元，占总支出0.18%，较上年增加3.27万元，增长20.36%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算272.20万元，占总支出2.53%，较上年增加42.67万元，增长18.59%。主要原因是随人员增加，工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。其中：

工资福利支出预算234.85万元，占基本支出86.28％，较上年增加39.42万元，增长20.17%。主要原因是随人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出预算24.81万元，占基本支出9.11％，较上年增加0.68万元，增长2.82%。

对个人和家庭的补助预算12.54万元，占基本支出4.61％，较上年增加2.57万元，增长25.78%。主要原因是随人员增加，工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助。

2.项目支出预算。

项目支出预算10,491.13万元，占总支出97.47%，较上年减少414.61万元，下降3.80%。主要原因是根据住建系统工作部署，减少了信息化建设资金的投入。其中：

工资福利支出预算13.92万元，占项目支出0.13％，较上年增加1.40万元，增长11.18%。

商品和服务支出预算2,176.16万元，占项目支出20.74％，较上年增加147.29万元，增长7.26%。

资本性支出（基本建设）预算269.70万元，占项目支出2.57%，较上年增加269.70万元，增长100%。主要原因是根据工作部署，增加了南宁黄旭初旧居修缮工程国家文物保护资金。

资本性支出预算8,031.35万元，占项目支出76.56%，较上年减少833万元，下降9.40%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入2,033.33万元，总支出2,033.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加204.66万元，增长11.19%，主要原因是根据工作部署，增加了南宁黄旭初旧居修缮工程国家文物保护资金。财政拨款总支出较上年增加204.66万元，增长11.19%，主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出2,033.33万元，较上年增加204.66万元，增长11.19%，主要原因是根据工作部署，增加了南宁黄旭初旧居修缮工程国家文物保护资金。其中，中央资金安排的支出390万元。具体支出预算如下：

1.文物保护390万元，较上年增加390万元，增长100%，全部是项目支出预算，主要是用于旧居修缮工程国家文物保护资金。

2.事业单位离退休4.86万元，全部是基本支出预算。主要是用于事业单位离退休人员的经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.77万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

4.机关事业单位职业年金缴费支出12.88万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

5.事业单位医疗11.92万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

6.其他城乡社区管理事务支出1,568.57万元，较上年减少198.35万元，下降11.23%，主要原因是根据工作部署，减少了新闻宣传工作经费的投入。其中基本支出197.44万元，项目支出1,371.13万元。基本支出主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于住建行业信息化建设等方面的业务支出。

7.住房公积金19.33万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共272.20万元，较上年增加42.67万元，增长18.59%，主要原因是是随人员增加，工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。具体情况为： 

人员经费预算支出247.39万元，较上年增加41.99万元，增长20.44%，主要原因是随人员增加，工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算支出24.81万元，较上年增加0.68万元，增长2.82%，主要原因是随人员增加，工资福利支出增加而按比例相应增加的公用经费。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.51万元，同口径比2023年减少0.29万元，下降7.63%，具体如下：

1.因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.28万元，比上年减少0.03万元，下降9.68%，减少的主要原因是根据相关文件要求对2024年公务接待费进行压减。

公务接待费主要用于安排接待住房和城乡建设部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.23万元，比上年减少0.26万元，下降7.45%，减少的主要原因是根据相关文件要求对2024年公务用车购置及运行费进行压减。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.23万元，比上年减少0.26万元，下降7.45%，减少的主要原因是根据相关文件要求对2024年公务用车购置及运行费进行压减。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2024年事业单位相关运行经费预算24.81万元，较上年增加0.68万元，增长2.82％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。主要原因是绩效工资调整标准按比例调减定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额6,876.81万元，较上年增加3,063.64万元，增长80.34%，主要原因是为推进“一网通办”，“全链通办”住建服务事项，加大了系统开发力度。其中：政府集中采购预算56.75万元，分散采购预算6,820.06万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款安排841.81万元，上年结余收入安排6,035万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购8.05万元，占政府采购预算0.12％；工程采购327.38万元，占政府采购预算4.76％；服务采购6,541.38万元，占政府采购预算95.12％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车定编数为1辆，实有数1辆，为特殊业务用车。主要用于信息化调研及日常公务活动等各项工作。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目24个，预算资金10,491.13万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称住建厅网络安全及保密专项经费，预算资金216.32万元，2024年度绩效目标为通过采购网络安全设备、安全运营服务及等保测评服务项目，提高整体网络安全防护水平。设3条数量指标：数量指标1.提供安全运营服务期限=1年，数量指标2.等保测评服务期限≤1年，数量指标3.双因子身份鉴别系统建设数量＝1套；设3条质量指标：质量指标1.安全运营服务合格率≥95%，质量指标2.等保测评服务验收合格率=100%，质量指标3.双因子身份鉴别系统建设验收合格率=100%；设3条时效指标：时效指标1.发生网络安全事件响应时间≤4小时，时效指标2.等保测评报告完成时间≤1年，时效指标3.双因子身份鉴别系统建设安装耗时≤6个月；设4条成本指标：成本指标1.安全运营服务项目总成本≤98万元，成本指标2.等保测评和密评服务费用总成本≤74.40万元，成本指标3.双因子身份鉴别系统建设费用总成本≤40万元，成本指标4.网络安全相关业务成本≤3.92万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对提高整体网络安全防护水平显著提升；设1条满意度指标：满意度指标1.系统及网络使用对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息部门2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。