广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2024年部门预算公开

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站

2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2024年单位预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分: 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2024年单位预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站是广西壮族自治区住房和城乡建设厅管理的二层预算单位，从事公益一类服务的相当正处级财政全额拨款事业单位；实行参照公务员法管理，核定编制19个，主要职责是承担全区建设工程质量安全监督管理的相关技术性和事务性工作。根据《自治区党委编办关于调整自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕80号），2019年由广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站更改为现名称。

二、机构设置情况

单位设立办公室、工程质量监督科、工程安全监督科、工程检测监督科、综合管理科、工程消防监督科等六个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年收支总预算552.17万元，同比减少6.3万元，下降1.13％。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。减少原因：2024年项目支出减少。

 二、部门收入预算情况说明

2024年收入总预算552.17万元，同比减少6.3万元，下降1.13％。其中：一般公共预算拨款552.17万元，同比减少6.3万元，下降1.13％，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。减少的原因：2024年项目支出减少。

三、部门支出预算情况说明

2024年支出总预算552.17万元，同比减少6.3万元，下降1.13％。其中：基本支出359.38万元，占支出总预算的65.09%；项目支出192.79万元，占支出总预算的34.91%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：

1.社会保障和就业支出预算66.63万元，占支出总预算12.07％，同比增加5.52万元，增长9.03％。

2.卫生健康支出预算15.25万元，占支出总预算2.76％，同比增加0.47万元，增长3.18％。

3.城乡社区事务支出预算445.56万元，占支出总预算80.69％，同比减少13.05万元，下降2.85％。

4.住房保障支出预算24.73万元，占支出总预算4.48％，同比增加0.76万元，增长3.17％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算359.38万元，占支出总预算65.09％，同比增加15.12万元，增长4.39％。其中：

人员类项目支出预算310.73万元，占基本支出预算86.46%，同比增加15.87万元，增长5.38%。其中：工资福利支出预算284.5万元，占基本支出预算79.16%，同比增加11.56万元，增长4.24%，增加的主要原因：基础社会保险增加。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算48.64万元，占基本支出预算13.53%，同比减少0.76万元，下降1.53％。

2.项目支出预算

项目支出预算192.79万元，占支出总预算34.91％，同比减少21.42万元，下降10％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算552.17万元，同比减少6.3万元，下降1.13％。收入包括自治区经费拨款552.17万元；支出包括社会保障和就业支出66.63万元、卫生健康支出15.25万元、城乡社区支出445.56万元、住房保障支出24.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算552.17万元，同比减少6.3万元，下降1.13％。其中：基本支出359.38万元，占一般公共预算总支出65.09％，增加15.12万元，增长4.39％；项目支出192.79万元，占一般公共预算总支出34.91%，同比减少21.42万元，下降10％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分4类，其中：

1.社会保障和就业支出预算66.63万元，占支出总预算12.07％，同比增加5.52万元，增长9.03％。

2.卫生健康支出预算15.25万元，占支出总预算2.76％，同比增加0.47万元，增长3.18％。

3.城乡社区事务支出预算445.56万元，占支出总预算80.69％，同比减少13.05万元，下降2.85％。

4.住房保障支出预算24.73万元，占支出总预算4.48％，同比增加0.76万元，增长3.17％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算359.38万元，占本年一般公共支出预算65.09％，同比增加15.12万元，增长4.39％。其中：

（1）工资福利支出预算284.5万元，占基本支出预算79.16％，同比增加11.56万元，增长4.24％。

（2）商品和服务支出预算48.64万元，占基本支出预算13.53％，同比减少0.76万元，下降1.53％。

（3）对个人和家庭的补助预算26.23万元，占基本支出预算7.3％，同比增加4.31万元，增长19.66％。

2.项目支出预算

项目支出预算192.79万元，占本年一般公共支出预算34.91％，同比减少21.42万元，下降10％。主要原因：实体结构进行监督抽测支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共359.38万元，占本年一般公共预算支出65.09%，同比增长4.39%，其中：

（一）按经济分类科目分为：

工资福利支出预算284.5万元，占基本支出预算79.16％，同比增加11.56万元，增长4.24％。

商品和服务支出预算48.64万元，占基本支出预算13.53％，同比减少0.76万元，下降1.53％。

对个人和家庭的补助预算26.23万元，占基本支出预算7.3％，同比增加4.31万元，增长19.66％。

（二）按经费类别分为：

人员经费310.73万元，占基本支出预算86.46%，同比增加15.87万元，增长5.38%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.64万元，占基本支出预算13.53%，同比减少0.76万元，下降1.53％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.67万元，同口径比2023年减少0.28万元，下降7.09%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置费2024年预算安排0万元，与去年持平。

（三）公务接待费2024年预算安排0.21万元，与去年持平。

（四）公务用车运行维护费费2024年预算安排3.46万元，与上年对比减少0.28万元，下降7.49%，减少的主要原因是：财政压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年广西壮族自治区建设工程质量安全管理站机关行政运行经费财政拨款预算48.64万元。比2023年预算减少0.76万元，下降1.54%。减少原因：“三公”经费减少。用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算总金额58.68万元，其中：货物类采购预算4.2万元，工程类采购0万元、服务类采购54.48万元。同比减少17.6万元，下降23.07%。减少原因：减少系统开发支出。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年实有车辆1辆，为执法执勤用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称工程质量安全监测各项检查，预算资金90.99万元，2024年度绩效目标为：上半年、下半年各开展层级检查一次，重大节日前开展检查，调查全区工程建设各方主体在工程质量和安全方面的违法违规行为，指导全区建设工程质量安全监督机构的业务工作，抽查全区各地建设工程的质量安全情况及检测工作情况，指导全区检测机构的业务工作。设2条数量指标：数量指标1.工程质量安全检测及各项检查工作完成率；数量指标2.全区检测机构检测能力验证完成率。设1条质量指标：质量指标1.检测检查覆盖率。设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间。设1条成本指标：成本指标1.项目总成本。设1条经济效益指标：经济效益指标1.各地建设工程的重大安全事故发生数。设1条满意度指标：满意度指标1.委托人员满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。