广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

    第一部分：部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室主要职责是：贯彻落实国家和自治区有关住房制度改革的方针、政策和措施；指导全区城镇住房制度改革工作；拟订房改资金政策措施，指导并监督实施；拟订经济适用住房、集资建房、市场运作建房、危旧房改住房改造政策措施，指导并监督实施；会同有关部门对各市、县出售公有住房成本价和住房补贴方案以及住房补贴标准方案进行审核，并对已购公房上市交易实施方案进行检查、监督；会同财政部门共同拟定住房资金管理中心管理费用标准并监督实施；承办地、市、县深化城镇住房制度改革、加快住房建设实施方案的审核报批工作；承办市场运作建房的审批、确认等工作，以及危旧房改住房改造的审批、检查、宣传和培训工作等，承办自治区人民政府和自治区住房制度改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室是隶属自治区住房和城乡建设厅的二层行政机关单位，全额财政拨款，机构级别为正处级，主要负责贯彻落实国家和自治区有关住房制度改革的方针、政策和措施、指导全区城镇住房制度改革工作。2024年纳入广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室部门预算单位1个，是独立核算的二级预算单位。

第二部分：广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算278.20万元，同比增长3.74万元，增长1.36%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。增加主要原因：根据本年工作安排，项目支出经费增长。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算278.20万元，同比增加3.74万元，增长1.36%，增加主要原因：根据本年工作安排，项目支出经费增长。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算278.20万元，同比增加3.74万元，增长1.36 %，主要原因：根据本年工作安排，项目支出经费增长。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、 社会保障和就业支出39.31万元，占支出总预算14.13%，同比增加2.75 万元，增加7.52%，主要原因：根据有关规定，行政单位离退休费增加。

2、 卫生健康支出8.67万元、占支出总预算3.12%，同比减少0.02万元，减少0.23%，主要原因：医疗缴费基数调整。

3、 城乡社区支出216.15万元、占支出总预算77.70%，同比增加1.03万元，增长0.48%。主要原因：根据本年工作安排，业务项目经费增加。

4、 住房保障支出14.06万元，占支出总预算5.05 %，同比减少0.03万元，减少0.21 %。主要原因：公积金缴费基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算208.20万元，占支出总预算74.84％，同比减少0.45万元，减少0.22％，主要原因：基本支出公用经费减少。

2、项目支出预算70万元，占支出总预算25.16％，同比增加4.19万元，增长6.37％，支出增长的原因：根据实际工作业务安排项目经费增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算278.20万元，同比增加3.74万元，增长1.36%。收入包括：一般公共预算拨款278.20万元；支出包括：社会保障和就业支出39.31万元、卫生健康支出8.67万元、城乡社区支出216.15万元、住房保障支出14.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共278.20万元，同比增加3.74万元，增长1.36%。其中：基本支出208.20万元，项目70万元。具体情况如下：

1、 行政单位离退休11.19万元，其中：基本支出11.19万元。用于离退休人员经费的开支。

2、 机关事业单位基本养老保险18.75万元，其中：基本支出18.75万元。用于基本养老保险费支出。

3、 机关事业单位职业年金缴费9.38万元；其中：基本支出9.38万元。用于职业年金缴费支出。

4、 行政单位医疗8.67万元；其中：基本支出8.67万元。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5、 行政运行146.15万元，其中：基本支出146.15万元。用于预算单位的日常运转支出。

6、 住宅建设与房地产市场监管70万元；其中：项目支出70万元。用于住宅建设与房地产市场监管方面的支出。

7、 住房公积金14.06万元，其中：基本支出14.06万元。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出208.20万元，同比减少0.45万元，减少0.22%。其中：

人员经费176.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出。

公用经费31.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我办2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.66万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.66万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我办2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关行政运行经费财政拨款预算31.32万元。比2023年预算减少1.47万元，减少4.48%。主要原因：其他交通费和其他商品服务支出经费减少。

运行经费用于保证日常运转发生的支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、福利费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我办2024年政府采购预算总金额7.40万元。其中：货物类采购5.40万元、工程类采购0万元、服务类采购2万元。

政府采购预算同比减少1.48万元，减少16.67%。其中：政府集中采购预算7.40万元。减少的原因：本着对办公资产能用尽用、节约预算成本的原则，本年减少了货物采购。

（三）国有资产占用情况说明

我办2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我办2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金70万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：开展危旧房改住房安全监督排查经费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为：年度内正常开展危旧房改造安全监督排查工作，防范和遏制危旧房改住房安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。设1条数量指标：开展危旧房改住房安全监督排查次数1次；设1条质量指标：开展危旧房改住房安全监督排查到位率100%；设1条时效指标：年内完成工作任务；设1条成本指标：项目总成本；设1条社会效益指标：全面开展危旧房改住房安全监督排查，坚决扛起危旧房改住房安全监督管理责任，及时消除房屋安全风险隐患；设1条满意度指标：项目建设单位满意大于或等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分：广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）