广西壮族自治区建设工程造价站2024年部门预算公开

广西壮族自治区建设工程造价站

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区建设工程造价站2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区建设工程造价管理的方针、政策和法规。

（二）负责编制和解释全区统一的建设工程人工、材料、设备、施工机械的消耗量标准（定额）、计价规则等计价依据。

（三）组织发布广西建设工程造价指数指标；指导和监督全区工程造价信息的发布工作。

（四）负责建设工程造价鉴定工作。

（五）负责建设工程招标控制价、合同价、结算价备案的管理工作。

（六）调解工程造价纠纷。

（七）负责对全区工程造价咨询企业及从业人员所编制、审查的工程造价成果文件进行监督检查。指导全区各市工程造价管理机构的业务工作。

（八）完成上级交办的其他工作。 

二、机构设置情况

我站隶属广西壮族自治区住房和城乡建设厅二层预算单位，原是自收自支的事业单位,从2009年6月改为全额拨款单位，2011年10月变更为参照公务员法管理的事业单位。

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算878.91万元，同比减少16.74万元，下降1.87%。主要原因:项目支出、“三公”预算经费按财政厅要求压缩10%。

收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算878.91万元，同比减少16.74万元，下降1.87%。其中：一般公共预算拨款878.91万元，同比减少16.74万元，下降1.87%。主要原因:项目支出、“三公”预算经费按财政厅要求压缩10%。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算878.91万元，同比减少16.74万元，下降1.87%。主要原因:项目支出、“三公”预算经费按财政厅要求压缩10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1、社会保障和就业支出 133.62万元，占支出总预算15.20%,同比增加12.83万元，增长10.62%。主要原因:机关事业单位退休人员补贴调高，在编人员基础性绩效调高导致机关事业单位养老保险、职业年金基数计提费用增加。

2、卫生健康支出27.65万元，占支出总预算3.15%，同比增加0.19万元，增长0.69%。主要原因:在编人员基础性绩效调高导致医疗保险基数计提费用增加。

3、城乡社区支出672.80万元，占支出总预算76.55%，同比减少30.06万元，下降4.28%；主要原因:在编人员调入1人,调出2人，在职转退休1人，人员经费相应减少；项目支出、“三公”预算经费按财政厅要求压缩10%。

4、住房保障支出44.84万元，占支出总预算5.10%，同比增加0.30万元，增长0.67%；主要原因：在编人员基础性绩效调高导致住房公积金基数计提费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算704.04万元，占支出总预算80.10%，同比增加2.69万元，增长0.38%，主要原因：在编人员工资调整，人员经费相应增长。

2、项目支出预算174.87万元，占支出总预算19.90%，同比减少19.43万元，下降10%，主要原因：项目支出预算经费按财政厅要求压缩10%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算878.91万元，同比减少16.74万元，下降1.87%。其中：收入包括：一般公共预算拨款878.91万元。支出包括：社会保障和就业支出133.62万元、卫生健康支出27.65万元、城乡社区支出672.80万元、住房保障支出44.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算878.91万元，同比减少16.74万元，下降1.87%。其中：基本支出预算704.04万元，占支出总预算80.10%，同比增加2.69万元，增长0.38%。项目支出预算174.87万元，占支出总预算19.90%，同比减少19.43万元，下降10%，具体支出情况如下：

1.行政单位离退休支出43.95万元，其中：基本支出43.95万元。主要用于退休人员经费的开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.78万元，其中：基本支出59.78万元。根据规定，按单位在编职工工资总额的16%缴纳的基本养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出29.89万元，其中：基本支出29.89万元，根据规定，按单位在编职工工资总额的8%缴纳的职业年金。

4.事业单位医疗支出27.65万元，其中：基本支出27.65万元，根据规定，按单位在编职工工资总额的7.4%缴纳的医疗保险。

5.工程建设标准规范编制与监管672.80万元，其中：基本支出497.93万元，项目支出174.87万元。用于我单位在编人员和编外长期聘用人员的人员经费、日常公用支出和各项目业务支出。

6.住房公积金支出44.84万元，其中：基本支出44.84万元。根据规定，按单位在编职工工资总额的12%缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出704.04万元，占支出总预算80.10%，同比增加2.69万元，增长0.38%。主要原因：定额商品和服务支出等公用经费变动。具体情况为：

人员经费620.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.69万元，同比减少0.27万元，下降6.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.33万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.36万元，比上年减少0.27万元，下降7.44%。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.36万元，比上年减少0.27万元，下降7.44%，主要原因：按照财政厅要求压缩“三公”预算经费。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算83.47万元，同比减少1.80万元，下降2.11%，主要原因：在编人员减少，工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用相应减少。

用于保证日常运转发生的支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额3.62万元，同比减少1.78万元，下降32.96%，其中：货物类采购1.07万元、服务类采购2.55万元。主要原因：根据2024年办公需要，购置办公设备减少。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，我单位目前核定车辆为1辆，为离退休干部服务用车。本部门东葛路30号在用办公用房，面积为1080.27平方米。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金174.87万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：定额编制与管理，预算资金69.51万元，2024年度绩效目标为：3月编制《广西壮族自治区园林绿化工程多层级清单计算规则》，10月完成征求意见稿，12月进行送审稿评审，完成编制工作。3月编制《广西壮族自治区城市轨道交通工程多层级清单计算规则》，10月完成征求意见稿，12月进行送审稿评审，完成编制工作。6月编制《广西壮族自治区房屋建筑工程项目估算编制示范本》，11月完成征求意见稿，12月进行送审稿评审，完成编制工作。6月编制《广西壮族自治区房屋建筑工程项目概算编制示范本》，11月完成征求意见稿，12月进行送审稿评审，完成编制工作。设1条数量指标：编制建设工程各专业多层级清单计算规则、定额的完成册数（≥2册）。设1条质量指标：送审稿评审通过率（=100%）。设1条时效指标：项目完成时间（2024年12月31日前完成）。设1条成本指标：项目总成本（≤69.51万元）。设1条社会效益指标：完善定额等编制计算规则（有效完善）。设1条满意度指标：发改委、财政、建设行政主管部门、设计勘察、施工企业、中介等使用的满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区建设工程造价站2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件