广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年部门预算公开

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

机关服务中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释  

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况 

一、单位主要职能

（一）负责厅机关车辆管理、办公大楼维修维护工程、机关文件资料打印、复印、机关办公用品采购分发及固定资产的管理、公共机构节能管理、职工食堂管理、机关文件交换、报刊杂志征订分发等后勤服务管理。

（二）负责服务中心党建、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务。

（三）负责机关办公区域的物业管理、治安管理、水电托收、住宅小区的卫生健康管理。

二、机构设置情况

我单位机构设置：办公室、财务科、打字室、资产科、工程科、司机班、安保科、餐饮科、物业科、收发室、卫生健康办公室、公共节能办公室。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1811.30万元，总支出1811.30万元。总收入较上年增长7.92%，主要原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费812万元所致。总支出较上年增长7.92%，主要原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费812万元所致。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1811.30万元，较上年增长7.92%，其中：一般公共预算收入预算（经费拨款）999.30万元，上年结转结余及财政专户管理资金劳保费收入预算812万元。主要原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费812万元所致。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1811.30万元，较上年增长7.92%，其中：一般公共预算支出预算（经费拨款）999.30万元，同比减少679.09万元，下降40.46%。上年结转结余及财政专户管理资金劳保费支出预算812万元，该项目属于本年新增一次性项目，无同比数。主要原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费812万元所致。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出51.76万元，占支出总预算2.86%，同比增加10.04万元，上升24.07%。主要原因：在职人员增加，工资总额增加。

（2）卫生健康支出10.61万元，占支出总预算0.58%,同比增加1.44万元，上升15.70%。主要原因：在职人员增加，工资总额增加。

（3）城乡社区支出1731.73万元，占支出总预算95.61%，同比增加119.10万元，上升7.39%。主要原因：上年结转结余及财政专户管理资金劳保费项目增加所致。

（4）住房保障支出17.20万元，占支出总预算0.95%，同比增加2.33万元，上升15.67%。主要原因：在职人员增加，工资总额增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算378.07万元，占支出总预算20.87%，同比增加40.42万元，上升11.97%。主要原因是：在职人员增加，工资总额增加，退休人员增加。

2.项目支出预算1433.23万元，占支出总预算79.13%，同比增加92.49万元，上升6.90%。主要原因：新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费812万元所致。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1811.30万元，总支出1811.30万元。财政拨款总收入较上年增长7.92%，主要原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费812万元所致。财政拨款总支出较上年增长7.92%，主要原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费812万元所致。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1811.30万元，较上年增长7.92%，主要原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费812万元所致。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出51.76万元，占支出总预算2.86%，同比增加10.04万元，上升24.07%。主要原因：在职人员增加，工资总额增加。

2.卫生健康支出10.61万元，占支出总预算0.58%,同比增加1.44万元，上升15.70%。主要原因：在职人员增加，工资总额增加。

3.城乡社区支出1731.73万元，占支出总预算95.61%，同比增加119.10万元，上升7.39%。主要原因：上年结转结余及财政专户管理资金劳保费项目增加所致。

4.住房保障支出17.20万元，占支出总预算0.95%，同比增加2.33万元，上升15.67%。主要原因：在职人员增加，工资总额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共378.07万元，较上年增长11.97%，主要原因是在职人员增加，工资总额增加，退休人员增加。具体情况为：

人员经费预算348.05万元，主要包括：基本工资47.76万元、津贴补贴44.16万元、奖金37.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元、职业年金缴费11.47万元、职工基本医疗保险缴费10.61万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金17.20万元、其他工资福利支出132.60万元、退休费16.12万元、其他对个人和家庭的补助7.17万元。

公用经费预算30.02万元，主要包括：办公费4.38万元、印刷费0.50万元、邮电费1.56万元、差旅费3万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.87万元、福利费0.81万元、其他交通费用9.90万元、其他商品和服务支出5.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，同口径比2023年增加0万元，与上年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2. 公务接待费2024年预算安排0.12万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费安排378.07万元，全部是基本支出预算。同比增加40.42万元，上升11.97%。主要原因：在职人员增加，工资总额增加，退休人员增加。

主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准以及长聘人员经费等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算1076.41万元，同比增加330.99万元，上升44.40％；上升的原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费的分散采购项目812万元。政府集中采购预算264.41万元，占政府采购预算24.56％，同比上升25.66%。政府分散采购预算812万元，占政府采购预算75.44％，同比上升51.78%。

按政府采购项目类型分为：货物采购459.50万元，占政府采购预算42.69％，同比增加312.18万元，上升211.91%，上升的主要原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费的货物采购项目。工程采购362万元，占政府采购预算33.63％，上升100%，该采购为本年新增的上年结转结余及财政专户管理资金劳保费的货物采购项目，无同比数。

服务采购254.91万元，占政府采购预算23.68％，同比增加56.81万元，上升29.68%，上升的主要原因是新增了上年结转结余及财政专户管理资金劳保费的服务采购项目。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1076.41万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目19个，预算资金1433.23万元。2024年重点项目5个，预算资金1138.41万元。其中：特定目标类项目1个812万元，使用的是上年结转结余及财政专户管理资金劳保费812万元，其他运转类项目4个326.41万元，使用的是一般公共预算资金。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目：项目名称物业管理费，预算资金234.91万元，2024年度绩效目标为服务大厦办公区域所需的卫生保洁、会议会务、安保等日常工作。设2条数量指标：数量指标1.广西建设大厦物业服务面积=29891.06平方米，数量指标2电梯维护=8台；设1条质量指标：物业管理服务工作验收合格率=100%；设1条时效指标：物业服务费每月支付及时率=100%；设1条成本指标：项目总体成本超支率≦0%；设1条社会效益指标：物业管理涉及的公共卫生环境整洁舒适度有所提升；设1条满意度指标：抽查建设大厦干部职工满意度≧95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

               机关服务中心

                 2024年2月6日