广西壮族自治区墙体材料改革站2024年部门预算公开

广西壮族自治区墙体材料改革站

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2024年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家有关墙体材料革新与推广节能建筑的政策法规；指导新型墙体材料科研、生产和推广应用；负责新型墙体材料专项基金征收管理；配合住房和城乡建设主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

二、机构设置情况

单位性质为参照公务员法管理事业单位。

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入576.16万元，总支出576.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.06%，主要原因是墙改部分业务工作计划调整，预算收入较上年减少。总支出较上年减少12.06%，主要原因是墙改部分业务工作计划调整，预算支出较上年减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入576.16万元，较上年减少12.06%，主要原因是墙改部分业务工作计划调整，预算收入较上年减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出576.16万元，较上年减少12.06%，主要原因是墙改部分业务工作计划调整，预算支出较上年减少。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.行政单位离退休支出5.49万元，同比增加1.2万元，增长27.97%，主要原因是退休生活补助发放标准提高，发放退休人员生活补助支出较上年增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.46万元，同比增加1.6万元，增长6.44%，主要原因是在职在编人员社保缴费基数增加引起机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出13.23万元，同比增加0.8万元，增长6.44%，主要原因是在职在编人员社保缴费基数增加引起职业年金缴费支出较上年增加。

4.事业单位医疗支出12.24万元，同比增加0.74万元，增长6.43%。主要原因是在职在编人员社保缴费基数增加引起事业单位医疗保险缴费支出较上年增长。

5.其他城乡社区管理事务支出498.89万元，同比增加318.47万元，增长176.52%。主要原因是墙改基金取消征收并于2023年完成墙改基金清算缴库工作，2024年不再有墙改基金收入，墙改业务工作项目支出全部纳入一般公共预算，资金来源由政府性基金预算拨款改为一般公共预算拨款，支出功能分类由其他政府性基金安排的支出改为其他城乡社区管理事务支出，该项支出相应增加。

6.住房公积金支出19.85万元，同比增加1.21万元，增长6.49%。主要原因是在职在编人员住房公积金缴费基数增加引起住房公积金缴费支出较上年增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出276.16万元，同比增加15.62万元，增长6%，主要原因是社保缴费基数增加引起社会保障缴费相关支出较上年增加；在职在编人员职级调整及晋级晋档引起的工资性支出较上年增加。

2.项目支出300万元，同比减少94.6万元，下降23.97%。主要原因是墙改部分业务工作计划调整，工作经费支出较上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入576.16万元，总支出576.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增减少12.06%，主要原因是墙改部分业务工作计划调整，财政拨款收入较上年减少。财政拨款总支出较上年减少12.06%，主要原因是墙改部分业务工作计划调整，财政拨款支出较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共576.16万元，上年为政府性基金预算支出，较上年增长128.51%，主要原因是墙改基金取消征收并于2023年完成墙改基金清算缴库工作，2024年不再有墙改基金收入，墙改业务工作项目支出全部纳入一般公共预算，资金来源由政府性基金预算拨款改为一般公共预算拨款。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中，

1.行政单位离退休支出5.49万元，主要用于离退休经费的开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.46万元，主要用于主要用于根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出13.23万元，主要用于主要用于根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金支出。

4.事业单位医疗支出12.24万元，主要用于主要用于根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

5.其他城乡社区管理事务支出498.89万元，主要用于开展墙改业务相关工作经费支出。

6.住房公积金支出19.85万元，主要用于主要用于根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共276.16万元，较上年增长9.53%，主要原因是人员职级调整及晋级晋档引起的工资性支出增加；社保缴费基数增加引起社会保障缴费相关支出较上年增加；退休人员生活补助发放标准提高，退休费支出较上年增加。具体情况为：

按经济分类科目划分，其中，

1.基本工资53.68万元，主要用于在职在编人员工资性支出。

2.津贴补贴52.32万元，主要用于在职在编人员工资性支出。

3.奖金41.22万元，主要用于在职在编人员工资性支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费26.46万元，主要用于根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险支出。

5.职业年金缴费13.23万元，主要用于根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金支出。

6.职工基本医疗保险缴费12.24万元，主要用于根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

7.其他社会保障缴费1.16万元，主要用于根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险、工伤保险等支出。

8.住房公积金19.85万元，主要用于根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

9.其他工资福利支出8.27，主要用于单位长聘人员工资及社保单位部分等支出。

10.办公费4.02，主要用于办公正常运行所需办公费支出。

11.印刷费1万元，主要用于办公文件资料印刷支出。

12.水费0.1万元，主要用于办公正常运行所需水费支出。

13.邮电费2.84万元，主要用于在职在编人员移动通讯补贴及办公通讯费支出。

14.差旅费1.5万元，主要用于开展各项墙改业务工作所需差旅费支出。

15.维修（护）费2万元，主要用于办公零星维修支出。

16.会议费1.09万元，主要用于召开相关工作会议支出。

17.培训费0.37万元，主要用于参加相关培训等支出。

18.公务接待费0.14万元，主要用于公务接待支出。

19.工会经费3.31万元，主要用于工会开展各项活动支出。

20.福利费0.96万元，主要用于职工集体福利支出。

21.其他交通费用12.24万元，主要用于在职在编人员公务交通补贴支出。

22.其他商品和服务支出4.77万元，主要用于办公正常运行所需其他公用支出。

23.退休费5.12万元，主要用于退休人员物业补贴、生活补贴等支出。

24.其他对个人和家庭的补助8.27万元，主要用于职工体验、小儿统筹医疗、退休人员托管费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.14万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算，较上年增减少，上年度政府性基金预算支出403万元，主要原因是墙改基金取消征收并于2023年完成墙改基金清算缴库工作，2024年不再有墙改基金收入，墙改业务工作项目支出全部纳入一般公共预算支出，资金来源由政府性基金预算拨款改为一般公共预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算34.35万元，同比增加0.03万元，增长0.09%。主要原因：预算系统中预算金额四舍五入留整导致金额较上年增加。

用于保证日常运转发生的支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额138万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购138万元。新墙材产品质量抽查项目110万元，主要用于委托具有广西壮族自治区市场监督管理部门颁发的资质认定（检验检测、计量、验收）证书的法定检验检测机构对全区14个设区市及相关县（区）新型墙体材料生产企业和在建工程项目使用新型墙体材料的产品质量进行现场监督抽检；物业管理费项目13.3万元，主要用于委托物业管理公司提供物业服务，服务内容包括环境卫生、安防服务、绿化养护等；《广西墙改》期刊印刷项目11.7万元，主要用于委托定点采购印刷厂进行《广西墙改》期刊印刷，每期1,500册，全年一共6期；全年文件资料印刷合计3万元，主要用于委托定点采购印刷厂进行办公文件、资料及宣传材料的印刷。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金300万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：新型墙体材料产品质量监督管理抽查，预算资金110万元，2024年度绩效目标为通过开展产品质量抽检委托服务采购工作，抽检新型墙材企业生产和在建工程项目使用的新型墙体材料样品数量约315组，强化质量控制和质量管理，确保建筑工程质量安全，设1条数量指标：每年定期定量进行产品质量抽检产品组数≥300组;设1条质量指标：委托抽检服务验收合格率为100%；设1条时效指标：项目完成时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：项目总成本≤110万元；设1条社会效益指标：通过质量抽查，提升企业产品质量管理责任意识，促进产品质量提高，到达有效提高；设1条满意度指标：服务对象满意度，委托服务满意度为≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

九、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。