广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年部门预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区建设工程质量安全管理站部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分: 广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、预算项目绩效目标公开表 （预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站概况

一、主要职能

我站是广西壮族自治区住房和城乡建设厅管理的二层预算单位，为从事公益一类服务的相当正处级财政全额拨款事业单位，单位实行参照公务员法管理，核定编制19个，根据《自治区党委编办关于调整自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕80号），2019年由广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站更名为现名称。根据《关于委托广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站行使职能的通知》（桂建人字〔2005〕49号），受广西壮族自治区住房和城乡建设厅委托行使以下职能：

 （一）执行及宣传贯彻国家和自治区发布的工程质量和安全生产的法律法规、技术标准。

（二）指导和管理全区建设工程质量安全监督机构和检测机构的业务工作。

（三）依法对全区工程建设各方主体在工程质量和安全方面的违法违规行为进行调查，提出处理意见，报自治区住房城乡建设厅依法处罚。

（四）巡查全区各地建设工程的质量安全情况，督查各地建设工程质量安全监督管理工作。

（五）调查、调解和处理工程质量安全投诉。

（六）协助调查处理重大工程质量事故与安全事故。

（七）开展重点工程的质量安全监督工作。

（八）收集、统计及上报工程质量安全信息，信息内容包括质量安全事故、质量安全动态、各方责任主体和个人违法违规违反技术标准的行为。将需发布的信息报自治区住房城乡建设厅批准后向社会发布。

（九）组织全区各级工程质量安全监督机构、工程质量检测机构人员的业务培训和继续教育，协助自治区住房城乡建设厅对工程质量安全监督机构及人员、工程质量检测机构及人员进行资质资格考核。

（十）完成自治区住房城乡建设厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位设立办公室、工程质量监督科、工程安全监督科、工程检测监督科、综合管理科等五个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

收支总预算558.47万元，同比减少22.60万元，下降3.89％。减少原因：2022年在职人员转为退休人员，减少社会保障等支出。

部门收入预算包括：一般公共预算拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

部门支出预算包括：一般公共预算支出。无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

  二、部门收入总体情况说明

部门收入预算558.47万元，同比减少22.60万元，下降3.89％。其中：一般公共预算拨款558.47万元，同比减少22.60万元，下降3.89％，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。减少的原因：2022年在职人员转为退休人员，减少社会保障等支出。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算558.47万元，同比减少22.60万元，下降3.89％。全部为一般公共预算支出，按支出功能分类科目划分和支出结构分类划分分别说明如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为社会保障和就业支出预算、卫生健康支出预算、城乡社区事务支出预算和住房保障支出预算等四类，其中：

1.社会保障和就业支出预算61.11万元，占支出总预算10.94％，同比减少1.22万元，下降1.96％。减少的原因：2022年在职人员转为退休人员，相关预算减少。

2.卫生健康支出预算14.78万元，占支出总预算2.65％，同比减少1.92万元，下降11.50％。减少的原因：2022年在职人员转为退休人员，相关预算减少。

3.城乡社区事务支出预算458.61万元，占支出总预算82.12％，同比减少16.35万元，下降3.44％。减少的原因：2022年在职人员转为退休人员，相关预算减少。

4.住房保障支出预算23.97万元，占支出总预算4.29％，同比减少3.11万元，下降11.48％。减少的原因：2022年在职人员转为退休人员，相关预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算两类，其中：

1.基本支出预算344.26万元，占支出总预算61.64％，同比减少22.60万元，下降6.16％。减少的原因：2022年在职人员转为退休人员。

2.项目支出预算214.21万元，占支出总预算38.36％，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支总预算558.47万元，其中：

收入包括：一般公共预算拨款558.47万元。

支出包括：一般公共预算支出558.47万元，其中，社会保障和就业支出61.11万元、卫生健康支出14.78万元、城乡社区支出458.61万元、住房保障支出23.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出558.47万元，包括基本支出预算344.26万元，项目支出预算214.21万元。具体支出情况如下：

（一）行政单位离退休支出13.17万元，其中：基本支出13.17万元。用于离退休经费的开支。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.96万元，其中：基本支出31.96万元。用于基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出15.98万元，其中：基本支出15.98万元。用于职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗支出14.78万元，其中：基本支出14.78万元。用于按事业单位在职职工工资总额一定比例计缴的医疗保险。

（五）工程建设管理支出458.61万元，其中：基本支出244.40万元，项目支出214.21万元。用于工程建设管理方面的支出。

（六）住房公积金支出23.97万元，其中，基本支出23.97万元。用于按单位在职职工工资总额一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算344.26万元，其中：人员经费294.86万元，公用经费49.4万元。具体如下：

（一）人员经费294.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出。

（二）公用经费49.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年预算安排3.95万元，与去年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与去年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排0.21万元，与去年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排3.74万元，与去年持平，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与去年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排3.74万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

  我部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年广西壮族自治区建设工程质量安全管理站机关行政运行经费财政拨款预算49.40万元。比2022年预算减少2.75万元，下降5.27%。减少原因：2022年在职人员转为退休人员。用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额76.28万元，其中：货物类采购预算6.11万元，服务类采购预算70.17万元，工程类采购预算0万元。同比减少11.56万元，下降13.16%。减少原因：减少系统开发支出。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我单位实有车辆1辆，为执法执勤用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目3个，共计159.78万元，其中：自治区本级项目3个，安排预算经费159.78万元。涉及一般公共预算拨款159.78万元。详见附表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区建设工程质量安全管理站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、预算项目绩效目标公开表 （预算公开10表）

上述报表详见附件。