广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释  

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、项目年度绩效目标表（预算公开09表）

第一部分：部门概况 

一、主要职能

（一）负责厅机关车辆管理、办公大楼维修维护工程、机关文件资料打印、复印、机关办公用品采购分发及固定资产的管理、公共机构节能管理、职工食堂管理、机关文件交换、报刊杂志征订分发等后勤服务管理。

（二）负责服务中心党建、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务。

（三）负责机关办公区域的物业管理、治安管理、水电托收、住宅小区的卫生健康管理。

（四）为厅属单位开展技术咨询服务。

二、机构设置情况

我单位共有12个科室：办公室、财务科、打字室、资产科、工程科、司机班、安保科、餐饮科、物业科、收发室、卫生健康办、公共节能办。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1678.39万元，同比减少1021.80万元，同比下降37.84%。收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1678.39万元，同比减少1021.80万元，同比下降37.84%。其中：一般公共预算拨款1678.39万元。

收入减少的主要原因：在职人员减少，项目预算数减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1678.39万元，2023年收入总预算1678.39万元，同比减少1021.80万元，同比下降37.84%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出41.72万元，占支出总预算2.49%,同比减少3.80万元，下降8.35 %。主要原因：工资减少、养老基数也随着下降。

（2）卫生健康支出9.17万元，占支出总预算0.54%,同比减少1.60万元，下降14.86%。主要原因：工资总额减少。

（3）城乡社区支出1612.63万元，占支出总预算96.08%，同比减少1013.82万元，下降38.60%。主要原因：维修项目等减少所致。

（4）住房保障支出14.87万元，占支出总预算0.89%，同比减少2.59万元，下降14.83%。主要原因：在编人员减少，工资总额减少所致。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算337.65万元，占支出总预算20.12%，同比减少17.8万元，下降5.01%。主要原因是：在职人员减少，工资总额减少、工会经费、会议费等公用经费都有所下降。

2.项目支出预算1340.74万元，占支出总预算79.88%，同比减少1004万元，下降42.82%。主要原因：预算项目数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算1678.39万元。其中：

收入包括：一般公共预算拨款1678.39万元。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算总支出1678.39万元，。其中：基本支出预算337.65万元，项目支出1340.74万元。具体支出情况如下：

1. 事业单位离退休支出11.98万元，其中：基本支出11.98万元。主要用于离退休人员经费的开支。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.83万元，其中：基本支出19.83万元。主要用于基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费9.91万元，其中：基本支出9.91万元。主要用于职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出9.17万元，其中基本支出9.17万元。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.机关服务1612.63万元，其中：基本支出271.89万元，项目支出1340.74万元。主要用于发放在职职工的工资和完成各项工作职能任务的支出。

6.住房保障支出14.87万元，其中：基本支出14.87万元。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出337.65万元，其中：

人员经费310.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他福利工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算26.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，同口径比2022年增加0万元，与上年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2023年预算安排0.12万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费：2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费安排337.65万元，全部是基本支出预算。同比减少17.8万元，下降5.01%。主要原因：在职人员减少，工资总额减少、工会经费、会议费等公用经费都有所下降。

主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准以及长聘人员经费等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算745.42万元，同比减少1041.02万元，下降58.27％。其中：政府集中采购预算210.42万元，分散采购预算535万元。下降的原因：维修项目分散采购减少等。

按政府采购项目类型分为：货物类采购预算147.32万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算198.10万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款745.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年服务中心无在编车辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

按照《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3 号）要求，我部门2023 年度部门预算无特定目标类项目、对下专项转移支付项目等需要公开预算绩效目标的项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、项目年度绩效目标表（预算公开09表）

    上述报表详见附件。