广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

                      第一部分：部门概况

一、主要职能

主要职能是为住房城乡建设信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

我中心是隶属自治区住房城乡建设厅的二级预算单位，机构类别是公益一类。现有办公室、计划财务科、宣传科、网络安全管理科和项目建设科等5个科室。

我中心负责监管的企业1个，公司名称是广西城镇建设杂志社有限公司。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算11,135.27万元，同比增加225.57万元，增长2.07%。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算11,135.27万元，同比增加225.57万元，增长2.07%。其中：一般公共预算拨款1,828.67万元，同比增加171.06万元，增长10.32%；上年结转结余（财政专户管理资金收入）9,306.60万元，同比增加54.51万元，增长0.59%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：随着新媒体形势的发展，为确保行业发展有良好的舆论环境，加大了行业宣传的投入力度，丰富宣传内容。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算11,135.27万元，基本支出预算229.53万元，占支出总预算2.06%，同比减少28.94万元，下降11.20%；项目支出预算10,905.74万元，占支出总预算97.94%，同比增加254.51万元，增长2.39%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出35.78万元，占支出总预算0.32%，同比减少4.65万元，下降11.50%。

2.卫生健康支出9.91万元，占支出总预算0.09%，同比减少1.43万元，下降12.61%。

3.城乡社区支出11,073.52万元，占支出总预算99.45%，同比增加233.97万元，增长2.16%。

4.住房保障支出16.06万元，占支出总预算0.14%，同比减少2.32万元，下降12.62%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算229.53万元，占支出总预算2.06%，同比减少28.94万元，下降11.20%。减少的主要原因：一是事业单位在职人员绩效工资减少；二是随工资福利支出减少而按比例相应减少的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。其中：

工资福利支出预算195.43万元，占基本支出预算85.14％，同比减少27.58万元，下降12.37％。

商品和服务支出预算24.13万元，占基本支出预算10.51％，同比减少0.39万元，下降1.59％。

对个人和家庭的补助预算9.97万元，占基本支出预算4.34％，同比减少0.98万元，下降8.95％。

2.项目支出预算。

项目支出预算10,905.74万元，占支出总预算97.94%，同比增加254.51万元，增长2.39%。增长的主要原因：随着新媒体形势的发展，为确保行业发展有良好的舆论环境，加大了行业宣传的投入力度，丰富宣传内容。其中：

工资福利支出预算12.52万元，占项目支出预算的0.11％，同比减少0.16万元，下降1.26％。

商品和服务支出预算2,028.87万元，占项目支出预算的18.60％，同比增加253.61万元，增长14.29%。

资本性支出预算8,864.35万元，占项目支出预算的81.29%，同比增加1.06万元，增长0.01％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1,828.67万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出35.78万元；卫生健康支出9.91万元；城乡社区支出1,766.92万元；住房保障支出16.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1,828.67万元，其中：基本支出229.53万元，项目支出1,599.14万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休3.65万元，全部是基本支出预算。主要是用于事业单位离退休人员的经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.42万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出10.71万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗9.91万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

5.其他城乡社区管理事务支出1,766.92万元，同比增加179.46万元，增长11.30%，增长的主要原因：随着新媒体形势的发展，为确保行业发展有良好的舆论环境，加大了行业宣传的投入力度，丰富宣传内容。其中基本支出167.78万元，项目支出1,599.14万元。基本支出主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于新闻宣传和信息化建设等方面的业务支出。

6.住房公积金16.06万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度基本支出预算229.53万元，其中：

人员经费预算支出205.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算支出24.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.80万元，同口径比与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算0.31万元，与上年持平。

公务接待费主要用于安排接待住房和城乡建设部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算3.49万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.49万元，与上年持平。 

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算24.13万元，同比减少0.39万元，下降1.59％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费预算减少的主要原因是绩效工资调整标准按比例调减定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算3,813.17万元，同比减少5,586.28万元，下降59.43%。其中：政府集中采购预算67.57万元，占政府采购预算1.80％，同比减少4.80万元，下降6.63%，下降的主要原因是加强固定资产管理减少资产购置；分散采购预算3,745.60万元，占政府采购预算98.23％，同比减少5,581.48万元，下降59.84%，下降的主要原因是信息化系统开发服务采购比上年有所减少。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款256.57万元，上年结转结余收入安排资金3,556.60万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购0.67万元，占政府采购预算0.02%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购3,812.50万元，占政府采购预算99.98%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车定编数为1辆，实有数1辆，为特殊业务用车。主要用于开展新闻宣传采访工作、信息化调研及日常公务活动等各项工作。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类项目9个，涉及一般公共预算拨款418.54万元；特定目标类项目14个，涉及一般公共预算拨款1,180.60万元，上年结转结余（财政专户管理资金收入）9,306.60万元。相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

                      第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。