广西壮族自治区墙体材料改革站2023年部门预算公开

目  录

第一部分:广西壮族自治区墙体材料改革站部门概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区墙体材料改革站2023年部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区墙体材料改革站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、预算项目绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区墙体材料改革站部门概况

一、主要职能

贯彻落实国家有关墙体材料革新与推广节能建筑的政策法规；指导新型墙体材料科研、生产和推广应用；负责新型墙体材料专项基金征收管理；配合住房和城乡建设主管部门开展墙体材料改革行政执法监督检查。

二、机构设置情况

单位性质为参照公务员法管理事业单位。

第二部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算655.14万元，同比减少19.86万元，下降2.94%。

收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算655.14万元，同比减少19.86万元，下降2.94%，其中：

（一）一般公共预算拨款252.14万元，同比增加7.14万元，增长2.92%，主要原因：人员调整引起人员经费预算收入较上年增加。

（二）政府性基金预算拨款403万元，同比减少27万元，下降6.28%，主要原因：新型墙体材料产品质量监督管理抽查项目抽查数量较上年减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算655.14万元，同比减少19.86万元，下降2.94%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1. 社会保障和就业支出41.58万元，占支出总预算6.35%,同比减少0.04万元，下降0.09%，主要原因：社保缴费基数减少引起养老保险和职业年金缴费相关预算支出较上年减少。

2. 卫生健康支出11.5万元，占支出总预算1.76%，同比减少0.009万元，下降0.08%，主要原因：社保缴费基数减少引起职工医保缴费相关预算支出较上年减少。

3. 城乡社区支出180.42万元，占支出总预算27.54%，同比增加7.21万元，增长4.16%，主要原因：人员调整引起人员经费支出增加。

4. 住房保障支出18.64万元，占支出总预算2.85%，同比减少0.02万元，下降0.12%，主要原因：缴费基数减少引起公积金缴费预算支出较上年减少。

5. 其他支出403万元，占支出总预算61.51%，同比减少27万元，下降6.28%，主要原因：新型墙体材料产品质量监督管理抽查项目抽查数量较上年减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算260.54万元，同比增加7.14万元，增长2.82%，主要原因：人员调整引起人员经费支出增加较上年增加。

2.项目支出预算394.6万元，同比减少27万元，下降6.4%，主要原因：新型墙体材料产品质量监督管理抽查项目抽查数量较上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算655.14万元，同比减少19.86万元，下降2.94%。

收入包括：一般公共预算拨款252.14万元，政府性基金预算拨款403万元。

支出包括：社会保障和就业支出41.58万元，卫生健康支出11.5万元，城乡社区支出180.42万元，住房保障支出18.64万元，其他支出403万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出252.14万元，均为基本支出。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休支出4.29万元，主要用于离退休经费的开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.86万元，用于基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出12.43万元，用于职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出11.5万元，根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.其他城乡社区管理事务支出180.42万元，其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.住房公积金支出18.64万元，根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出252.14万元，其中：

人员经费217.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算支出0.14万元，同口径与上年持平。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0.14万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0元。

2023年财政拨款安排会议费11.09万元，预算金额与上年持平，其中：一般公共预算拨款1.09万元，政府性基金拨款10万元。

2023年财政拨款安排培训费9.37万元，预算金额与上年持平，其中：一般公共预算拨款0.37万元，政府性基金拨款9万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出403万元，同比减少27万元，下降6.28%。主要原因：新型墙体材料产品质量监督管理抽查项目抽查数量较上年减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算34.32万元，同比，同比减少0.01万元，下降0.03%。主要原因：预算系统中预算金额四舍五入留整导致金额较上年减少。

用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算157.94万元，同比减少28.66万元，下降15.36%。主要原因：2023年计划开展的新墙材产品质量抽查项目数量较上年减少。

按政府采购项目类型分类：货物采购2.24万元，占政府采购预算1.42％；服务采购155.7万元，占政府采购预算98.58％。

政府采购资金类型：政府性基金预算拨款157.94万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目8个，共计882.4万元，其中：自治区本级项目5个，安排预算经费242.4万元，补助市县项目3个，安排预算经费640万元，均为政府性基金拨款。具体项目名称及预算金额详见附件表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

九、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分：广西壮族自治区墙体材料改革站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、预算项目绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件。