广西壮族自治区建设工程造价站2023年部门预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区建设工程造价站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区建设工程造价站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：广西壮族自治区建设工程造价站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区建设工程造价管理的方针、政策和法规。

（二）负责编制和解释全区统一的建设工程人工、材料、设备、施工机械的消耗量标准（定额）、计价规则等计价依据。

（三）组织发布广西建设工程造价指数指标；指导和监督全区工程造价信息的发布工作。

（四）负责建设工程造价鉴定工作。

（五）负责建设工程招标控制价、合同价、结算价备案的管理工作。

（六）调解工程造价纠纷。

（七）负责对全区工程造价咨询企业及从业人员所编制、审查的工程造价成果文件进行监督检查。指导全区各市工程造价管理机构的业务工作。

（八）完成上级交办的其他工作。 

二、机构设置情况

我站隶属广西壮族自治区住房和城乡建设厅二层预算单位，原是自收自支的事业单位,从2009年6月改为全额拨款单位，2011年10月变更为参照公务员法管理的事业单位。

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算895.65万元，同比增加0.98万元，增长0.11%。

收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算895.65万元，同比增加0.98万元，增长0.11%。其中：一般公共预算拨款895.65万元，同比增加0.98万元，增长0.11%。主要原因：在编人员工资调整，人员经费增长。项目支出按财政要求比上年压减预算4万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算895.65万元，同比增加0.98万元，增长0.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1、社会保障和就业支出 120.79万元，占支出总预算13.49%,同比减少6.28万元，下降4.94%。主要原因: 绩效奖金下降导致机关事业单位养老保险、职业年金计提费用减少。

2、卫生健康支出27.46万元，占支出总预算3.07%，同比减少1.94万元，下降6.60%。主要原因：绩效奖金下降导致事业单位医疗计提费用减少。

3、城乡社区支出702.86万元，占支出总预算78.47%，同比增加12.33万元，增长1.79%。主要原因：在编人员工资调整，人员经费相应增长。

4、住房保障支出44.54万元，占支出总预算4.97%，同比减少3.13万元，下降6.57%。主要原因：绩效奖金下降导致住房公积金计提费用减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算701.35万元，占支出总预算78.31%，同比增加4.98万元，增长0.72%。主要原因：在编人员工资调整，人员经费相应增长。

2、项目支出预算194.30万元，占支出总预算21.69%，同比减少4万元，下降2.02%。主要原因：按财政要求压减预算4万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算895.65万元，同比增加0.98万元，增长0.11%。其中：

收入包括：一般公共预算拨款895.65万元。

支出包括：社会保障和就业支出120.79万元、卫生健康支出27.46万元、城乡社区支出702.86万元、住房保障支出44.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算895.65万元，其中：基本支出预算701.35万元，项目支出预算194.30万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休支出31.72万元，其中：基本支出31.72万元。主要用于退休经费的开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.38万元，其中：基本支出59.38万元。根据规定，按单位在编职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出29.69万元，其中：基本支出29.69万元，根据规定，按单位在编职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

4.事业单位医疗支出27.46万元，其中：基本支出27.46万元，根据规定，按单位在编职工工资总额的一定比例计缴医疗保险。

5.工程建设标准规范编制与监管702.86万元，其中：基本支出508.56万元，项目支出194.30万元。用于我单位在编人员和编外长期聘用人员的人员经费、日常公用支出和各项目业务支出。

6.住房公积金支出44.54万元，其中：基本支出44.54万元。根据规定，按单位在编职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算895.65万元，基本支出预算701.35万元，其中：

人员经费616.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算18.34万元，同口径与2022年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.33万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.63万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排3.63万元，与上年持平。

4、会议费2023年预算安排6.52万元，与上年持平。

5、培训费2023年预算安排7.86万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算85.27万元，同比增加0.01万元，增长0.01%，主要原因：绩效奖金下降导致计提工会经费减少。

用于保证日常运转发生的支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额5.40万元，其中：货物类采购2.30万元、服务类采购3.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，我单位目前核定车辆为1辆，为离退休干部服务用车。本部门东葛路30号在用办公用房，面积为1080.27平方米。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：按照《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办[2023]3号）要求，特定目标类公开项目2个，预算项目绩效目标公开表详见表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区建设工程造价站2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件