广西壮族自治区建设工程造价站2022年部门预算公开说明

目录 

第一部分：广西壮族自治区建设工程造价站概况 

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2022年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：广西壮族自治区建设工程造价站 2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、预算项目绩效目标表（预算公开9表）

第一部分：广西壮族自治区建设工程造价站概况 

一、主要职能

承担建设工程造价管理相关技术性和事务性工作。

二、机构设置情况

我站隶属广西壮族自治区住房和城乡建设厅二层预算单位，原是自收自支的事业单位,从2009年6月改为全额拨款单位，2011年10月变更为参照公务员法管理的事业单位。 

第二部分：广西壮族自治区建设工程造价站2022年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2022年收支总预算894.67万元，同比增加24.14万元，增长2.77%。

收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入总预算894.67万元，同比增加24.14万元，增长2.77%。其中：一般公共预算拨款894.67万元，同比增加24.14万元，增长2.77%。主要原因：新增3名在编人员；绩效奖金增长致使机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多。

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出总预算894.67万元，同比增加24.14万元，增长2.77%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1、社会保障和就业支出 127.07万元，占支出总预算14.20%,同比增加13.54万元，增长11.93%。主要原因:新增3名在编人员，4名退休人员；绩效奖金增长导致机关事业单位养老保险、职业年金基数计提费用增长。

2、卫生健康支出29.40万元，占支出总预算3.29%，同比增加1.67万元，增长6.02%。主要原因：绩效奖金增长导致事业单位医疗计提相应增加。

3、城乡社区支出690.53万元，占支出总预算77.18%，同比增加6.23万元，增长0.91%。主要原因：新增3名在编人员，工资及各项补贴相应增长。

4、住房保障支出47.67万元，占支出总预算5.33%，同比增加2.70万元，增长6%。主要原因：绩效奖金增长导致住房公积金计提相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算696.37万元，占支出总预算77.84%，同比增加84.24万元，增长13.76%。主要原因：（1）新增3名在编人员；（2）绩效奖金增长导致机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等各项费用增长较多；（3）编外人员经费项目73.00万元调至基本支出人员经费支出。

2、项目支出预算198.30万元，占支出总预算22.16%，同比减少60.10万元，下降23.26%。主要原因：编外人员经费项目73.00万元调至基本支出人员经费支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算894.67万元，同比增加24.14万元，增长2.77%。其中：

收入包括：一般公共预算拨款894.67万元。

支出包括：社会保障和就业支出127.07万元、卫生健康支出29.40万元、城乡社区支出690.53万元、住房保障支出47.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算894.67万元，其中：基本支出预算696.37万元，项目支出预算198.30万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休支出31.73万元，其中：基本支出31.73万元。主要用于退休经费的开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.56万元，其中：基本支出63.56万元。根据规定，按单位在编职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出31.78万元，其中：基本支出31.78万元，根据规定，按单位在编职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

4.事业单位医疗支出29.40万元，其中：基本支出29.40万元，根据规定，按单位在编职工工资总额的一定比例计缴医疗保险。

5.工程建设标准规范编制与监管690.53万元，其中：基本支出492.23万元，项目支出198.30万元。用于我单位在职人员工资福利和各项办公业务日常支出。

6.住房公积金支出47.67万元，其中：基本支出47.67万元。根据规定，按单位在编职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算894.67万元，基本支出预算696.37万元，其中：

人员经费611.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算3.96万元，与2021年初预算一致。其中：

1、因公出国（境）经费：2022年预算0万元，同比减少0万元。

2、公务接待费：2022年预算0.33万元，同比减少0万元。主要是接待相关单位各专业交流学习及调研等，严格控制接待费的支出。

3、公务用车运行维护费：2022年预算3.63万元，同比减少0万元。本单位公务用车1辆，主要是退休干部服务用车。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算85.26万元，同比增加0.41万元，增长0.48%，主要原因：绩效奖金增长导致工会经费增长。

用于保证日常运转发生的支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022政府采购预算2.95万元，同比减少3.15万元，下降51.64%，其中：政府集中采购预算2.95万元，占政府采购预算的100%，同比减少3.15万元，下降51.64%；主要原因：小额印刷费不列入政府采购目录中；办公设备购置减少，因此政府采购相应减少。

按政府采购项目类型分为：货物类采购预算1.05万元，服务类采购预算1.90万元。

按政府采购资金类型分为：一般公共预算拨款2.95万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，我单位目前核定车辆为1辆，为离退休干部服务用车。本部门东葛路30号在用办公用房，面积为1080.27平方米。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目4个，共计18.50万元。包括：1、全区造价系统人员培训8万元；2、党、工会、妇女儿童工作4.20万元；3、评审劳务费2.30万元；4、全区站长及业务工作会议4万元。项目年度绩效目标详见表9。 

第三部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关及参公事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区建设工程造价站2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、预算项目绩效目标表（预算公开9表）

上述报表详见附件