广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、预算项目绩效目标表（预算公开9表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责厅机关车辆管理、办公大楼维修维护工程、机关文件资料打印、复印、机关办公用品采购分发及固定资产的管理、公共机构节能管理、职工食堂管理、机关文件交换、报刊杂志征订分发等后勤服务管理。

（二）负责服务中心党建、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务。

（三）负责机关及住宅小区的物业管理、治安管理、水电托收、住宅小区的卫生健康管理。

（四）为厅属单位开展技术咨询服务。

二、机构设置情况

我单位共有12个科室：办公室、财务科、打字室、资产科、工程科、司机班、安保科、餐饮科、物业科、收发室、卫生健康办、公共节能办。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收支总预算2700.19万元，同比增加1509.82万元，同比上升126.84%。

收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算2700.19万元，同比增加1509.82万元，同比上升126.84%。其中：一般公共预算拨款2700.19万元。

收入增加的主要原因：一是同比随着在编人员工资总额增加，福利保障和公用支出也随之增加；二是办公公共区域维修项目增加。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算2700.19万元，2022年收入总预算2700.19万元，同比增加1509.82万元，同比上升126.84%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目45.52万元，占支出总预算1.68％，同比增加4.12万元，增长9.95％。主要原因：因人员变动，社保缴费基数调整。

2.卫生健康支出类科目10.77万元，占支出总预算0.40％，同比增加0.61万元，增长6％。主要原因：因缴费基数调整。

3.城乡社区支出类科目2626.45万元，占支出总预算97.27％，同比增加1504.11万元，上升134.02％。主要原因：建设大厦办公设备设施陈旧老化导致维修项目预算数有所增加。

4.住房保障支出类科目17.46万元，占支出总预算0.65％，同比增加0.99万元，增长6％。主要原因：缴费基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算355.45万元，占支出总预算13.16％，同比增加140.08万元，上升65.04％。主要原因：编外人员经费由原来的项目支出纳入基本支出。

2.项目支出预算2344.74万元，占支出总预算86.84％，同比增加1369.74万元，上升140.49％。主要原因：建设大厦办公设备设施陈旧老化导致维修项目预算数有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年收入总预算2700.19万元。其中：

收入包括：一般公共预算拨款2700.19万元。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算总支出2700.19万元，其中：基本支出预算355.45万元，项目支出2344.74万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休支出10.60万元，其中：基本支出10.60万元。主要用于离退休人员经费的开支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.28万元，其中：基本支出23.28万元。主要用于基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费11.64万元，其中：基本支出11.64万元。主要用于职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出10.77万元，其中基本支出10.77万元。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.机关服务2626.45万元，其中：基本支出281.70万元，项目支出2344.74万元。主要用于发放在职职工的工资和完成各项工作职能任务的支出。

6.住房保障支出17.46万元，其中：基本支出17.46万元。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出355.45万元，其中：

人员经费326.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他福利工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算28.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.12万元，因公出国（境）支出预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元。

2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.12万元，比2021年初预算1.54万元减少1.42万元，同比下降92.21%。其中：

1.因公出国（境）经费：2022年预算安排0万元，同比持平。

2.公务接待费：2022年预算安排0.12万元，同比减少1.42万元，下降92.21%。主要原因：根据2021年公务接待情况，进一步压减2022年公务接待费。该项费用主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费：2022年预算安排0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

自治区住房城乡建设厅机关服务中心无政府性基金预算安排的收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行经费安排355.45万元，全部是基本支出预算。同比增加140.08万元，上升65.04%。主要原因：编外人员工资由项目支出纳入基本支出等。

主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准以及长聘人员经费等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1786.44万元，同比增加1586.04万元，增长791.44％。其中：政府集中采购预算206.44万元，分散采购预算1580万元。增长的原因：物业服务面积增加，维修项目分散采购增加等。

按政府采购项目类型分为：货物类采购预算7.84万元，工程类采购预算1580万元，服务类采购预算198.60万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1786.44万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年服务中心无车辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目4个，共计1625万元。涉及一般公共预算拨款1625万元。具体项目名称及预算金额如下表：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出：指用于机关和所属事业单位在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生支出：指行政事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、住房保障支出：行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、项目年度绩效目标表（预算公开09表）

上述报表详见附件。