广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022年部门预算公开

2022-03-11 14:55 来源：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

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广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

2022年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、预算项目绩效目标表（预算公开9表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

主要职能是为住房城乡建设信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

我中心是隶属自治区住房城乡建设厅的二级预算单位，机构类别是公益一类。现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科和规划科等6个科室。

我中心负责监管的企业1个，公司名称是广西城镇建设杂志社有限公司。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收支总预算10,909.70万元，同比增加6,267.41万元，增长135.01%。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算10,909.70万元，同比增加6,267.41万元，增长135.01%。其中：一般公共预算拨款1657.61万元，同比增加15.32万元，增长0.93%；上年结转结余（财政专户管理资金收入）9,252.09万元，同比增加6,252.09万元，增长208.40%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：根据自治区党委、政府的决策部署，不断提高建筑业、城市更新、房地产市场、保障性安居工程等行业重点工作信息化工作水平，以信息化手段助力全区住房城乡建设行业高质量发展，加大信息化建设经费。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算10,909.70万元，基本支出预算258.47万元，占支出总预算2.37%，同比增加15.32万元，增长6.30%；项目支出预算10,651.23万元，占支出总预算97.63%，同比增加6,252.09万元，增长142.12%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.事业单位离退休3.66万元，占支出总预算0.03%，同比增加0.37万元，增长11.25%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.51万元，占支出总预算0.23%，同比增加1.55万元，增长6.75%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出12.26万元，占支出总预算0.11%，同比增加0.78万元，增长6.79%。

4.事业单位医疗11.34万元，占支出总预算0.10%，同比增加0.72万元，增长6.78%。

5.其他城乡社区管理事务支出10,839.55万元，占支出总预算99.36%，同比增加6,262.83万元，增长136.84%。

6.住房公积金18.38万元，占支出总预算0.17%，同比增加1.16万元，增长6.74%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算258.47万元，占支出总预算2.37%，同比增加15.32万元，增长6.30%。增长的主要原因：一是事业单位在职人员正常晋级及晋职晋升增加人员经费；二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。其中：

工资福利支出预算223.01万元，占基本支出预算86.28％，同比增加14.28万元，增长6.84％。

商品和服务支出预算24.52万元，占基本支出预算9.48％，同比增加0.20万元，增长0.82％。

对个人和家庭的补助预算10.95万元，占基本支出预算4.24％，同比增加0.85万元，增长8.42％。

2.项目支出预算。

项目支出预算10,651.23万元，占支出总预算97.63%，同比增加6,252.09万元，增长142.12%。增长的主要原因：一是随工资福利支出增加而按规定比例计缴的自缴公务员医疗补助增加；二是根据自治区党委、政府的决策部署，不断提高建筑业、城市更新、房地产市场、保障性安居工程等行业重点工作信息化工作水平，以信息化手段助力全区住房城乡建设行业高质量发展，加大信息化建设经费。其中：

工资福利支出预算12.68万元，占项目支出预算的0.12％，同比增加10.46万元，增长471.17％。

商品和服务支出预算1,775.26万元，占项目支出预算的16.67％，同比减少1,010.38万元，下降36.27%。

对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算的0％，同比减少7.33万元，下降100％。

资本性支出预算8,863.29万元，占项目支出预算的83.21%，同比增加7,259.34万元，增长452.59％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算1,657.61万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出40.43万元；卫生健康支出11.34万元；城乡社区支出1,587.46万元；住房保障支出18.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1,657.61万元，其中：基本支出258.47万元，项目支出1,399.14万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休3.66万元，全部是基本支出预算。主要是用于事业单位离退休人员的经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.51万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出12.26万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

4.事业单位医疗11.34万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

5.其他城乡社区管理事务支出1,587.46万元，其中基本支出188.32万元，项目支出1,399.14万元。基本支出主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于新闻宣传和信息化建设等方面的业务支出。

6.住房公积金18.38万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度基本支出预算258.47万元，其中：

人员经费预算支出233.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算支出24.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.31万元，公务用车运行维护费支出预算3.49万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.80万元，比2021年预算3.93万元减少0.13万元，同比下降3.31%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年年初预算安排一致。

2.公务接待费2022年预算0.31万元，同比减少0.13万元，下降29.55%，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2022年公务接待费支出。

公务接待费主要用于安排接待住房和城乡建设部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2022年预算3.49万元，全部为公务用车运行维护费，与上年年初预算安排一致。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年部门预算没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行预算258.47万元，全部是基本支出预算，同比增加15.32万元，增长6.30%。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费增长原因：一是事业单位在职人员正常晋级及晋职晋升增加人员经费；二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算9,399.45万元，同比增加5,326.06万元，增长130.75%。其中：

1.政府集中采购预算72.37万元，占政府采购预算0.77％，同比减少436.82万元，下降85.79%，主要原因是加强固定资产管理减少资产购置。

2.分散采购预算9,327.08万元，占政府采购预算99.23％，同比增加5,762.88万元，增长161.69%，主要原因是增加了信息系统升级维护建设费用。

政府采购项目类型：货物类采购预算467.96万元，服务类采购预算8,931.49万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款506.37万元，上年结转结余收入安排资金8,893.08万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位公务用车定编数为1辆，实有数1辆，为特殊业务用车。主要用于开展新闻宣传采访工作、信息化调研及日常公务活动等各项工作。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目6个，涉及资金9,947.29万元，其中：一般公共预算拨款695.20万元，主要包括：住建厅网络安全及保密专项经费178万元（表9-1）、住建系统重点工作政策活动推广专项经费58万元（表9-2）、媒体广告专项经费190万元（表9-3）、新闻宣传舆论引导专项经费167.10万元（表9-4）、住房系统网站新媒体保障经费102.10万元（表9-5）；上年结转结余（财政专户管理资金收入）9,252.09万元，主要包括：智慧住建信息系统建设9,252.09万元（表9-6）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。