广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室2020年度部门决算

广西壮族自治区住房制度改革委员会办公室

2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西住房制度改革委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西住房制度改革委员会办公室2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西住房制度改革委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西住房制度改革委员会办公室概况

一、主要职能

自治区房改办隶属于自治区住房和城乡建设厅，是二级预算行政机关单位（无下级预算单位）。主要职责是：贯彻落实国家和自治区有关住房制度改革的方针、政策和措施；指导全区城镇住房制度改革工作。会同有关部门对各市、县出售公有住房成本价和住房补贴方案以及住房补贴标准方案进行审核，并对已购公有住房上市交易实施方案进行检查、监督。负责对全区经济适用住房的管理和指导协调工作。指导市、县城镇住房制度改革，加快住房建设实施方案的审批工作。负责全区危旧房改住房改造和市场运作方式建设住房项目的指导和管理工作。

二、部门决算单位构成

无下级预算单位。

    第二部分：广西住房制度改革委员会办公室2020年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(广西住房制度改革委员会办公室2020年度部门决算公开报表)

第三部分：广西住房制度改革委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入209.46万元， 较2019年度决算数减少0.23万元，下降0.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入209.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少0.23万元，下降0.11%，主要原因是项目预算经费比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无事业基金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无上年结转结余。

（二）本部门2020年度总支出209.46万元， 较2019年度决算数减少0.23万元，下降0.11%。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出167.33万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于房改业务专项检查、会议、培训、信息网络更新维护等方面的项目支出。较2019年决算数增加1.13万元，增长0.68%，主要原因：在职人员增加，工资支出略有增加。

2.卫生健康支出6.15万元：主要用于广西住房制度改革委员会办公室按自治区统一规定，按规定的比例计缴的职工医疗保险费。较2019年决算数增长0.75万元，增长13.89%，主要原因：医疗保险是按在职职工工资总额的比例计算，本年度在职职工人数增加，医疗保险相应比上年度略有增长。

3.社会保障和就业支出26.63 万元：主要用于广西住房制度改革委员会办公室本级按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，以及在职人员的机关单位基本养老缴费支出和职业年金支出。较2019年决算数减少2.2万元，下降7.63 %，主要原因：机关事业单位养老保险缴费支出减少。

4.住房保障支出9.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加0.09万元，增长0.97 %，主要原因是调入了在职人员，住房公积金相应比去年增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无年末结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出209.46万元，较2019年度决算数减少0.23万元，下降0.11%。其中：基本支出159.16万元，项目支出50.30万元。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.48万元，支出决算为209.46万元，完成年初预算的100.47%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。主要用退休人员津贴补贴和退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.46万元、支出决算为12.66，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加单位养老保险，主要用于本部门在职职工的养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.23万元。支出决算为6.43万元，完成年初预算的103.21 %，决算数大于预算数的原因是根据实际发生数额追加职业年金。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位年金缴费支出,以及对个人和家庭的补助支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.45万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的112.84 %，决算数大于预算数的原因是新调入人员后追加了该项预算。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数111.73万元，支出决算为117.03万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的原因是在职人员增加， 主要用在职人员的工资福利、日常公用经费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为55.72万元，支出决算为50.30万元，完成年初预算的90.27 %。决算数小于预算数的原因是根据实际情况调减了部分项目经费，主要用于维持本部门正常工作的房改业务项目支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出159.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出122.71万元，完成年初预算的107.92%。预决算差异的原因：本年在编人员增加。

（二）商品和服务支出25.87万元，完成年初预算的90.80%。预决算差异的原因：公用经费会议费支出减少，节省了预算开支。

（三）对个人和家庭的补助支出10.57万元，完成年初预算的100 %。预决算差异原因：无。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年无因公出国境预算、无公务用车购置及运行费预算，只有接待费预算0.66万元，本年无接待，故未发生该项支出费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，原因是本年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，原因是本部门按规定车改后无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本年未发生公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出25.87万元，比年初预算数减少2.62万元，降低9.20%。主要原因是：公用经费中会议费支出减少。比2019年减少0.08万元，降低0.31%。主要原因是：公用经费会议费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额37.24万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.6万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额37.24  万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本年财政拨款收入209.46万元，支出费用209.46万元，支出执行率为100%,按照相关文件的要求，已完成了预算支出进度任务。2020年度部门预算未安排200万元以上项目，未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无绩效自评项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西住房制度改革委员会办公室2020年度部门决算公开报表.xls