广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年度部门决算

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心概况

一、本部门职责

我中心是隶属于自治区住房城乡建设厅的非参照公务员管理全额事业单位，主要职能是为住房和城乡建设信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

我中心报表类型属于单户报表，属于二级预算单位，决算单位数为1个 。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：自治区本级2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入6,901.72万元，其中本年收入6,862.88万元, 较2023年度决算数增加2,326.52万元，增长51.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,262.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少522.96万元，下降29.28%，主要原因：一是随着单位内部职能体系的调整完善，住建系统宣传工作项目的数量与投入力度相应下调，带动相关支出同比减少；二是部分在职人员达到法定退休年限，办理正常退休手续后，工资福利支出的核算基数随之降低，进而推动整体预算支出规模收缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平，我单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平，我单位无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数持平，我单位无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数持平，我单位无此项收入。

6.其他收入5,600.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加2,849.47万元，增加103.59%，主要原因是根据工作需要增加广西住建“全链通办”改革项目专项经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平，我单位无此项收入。

8.上年结转和结余38.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加38.84万元，增长100%，主要原因是依据内控管理项目实际执行进度，结合合同中约定的经费结算条款，项目经费形成列支结转，并结转至下一年度继续使用。

（二）本部门2024年度总支出6,901.72万元，其中本年支出6,901.72万元, 较2024年度决算数增加2,404.20万元，增长53.46%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出249.16万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。较2023年度决算数增加249.16万元，增长100%，主要原因是根据工作需要增加国家文物保护资金。

2.社会保障和就业支出39.54万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加0.72万元，增长1.86%，主要原因是部分在职人员已达到法定退休年限并办理退休手续，导致离退休人员总量有所上升，进而使得事业单位离退休人员生活补助支出随人员数量的增加而同步增长。

3.卫生健康支出8.77万元，主要用于我单位在职人员的医疗保险缴费。较2023年度决算数减少1.71万元，下降16.32%，主要原因是缴纳的医疗保险费因在职人员减少而相应减少。

4.城乡社区支出6,590.31万元，主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。较2023年度决算数增加2,159.39万元，增长48.73%，主要原因是根据工作需要增加广西住建“全链通办”改革项目专项经费。

5.住房保障支出13.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2023年度决算数减少3.37万元，下降19.48%，主要原因是缴纳的住房公积金因在职人员减少而相应减少。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少38.84万元，下降100%，主要原因是结合单位2024年度预算执行的实际情况，本年度未形成结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,301.65万元，较2023年度决算数减少445.28万元，下降25.49%。其中：基本支出191.32万元，项目支出1,110.34万元。

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,033.33万元，支出决算为1,301.65万元，完成年初预算的64.02%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为390万元，支出决算为249.16万元，完成年初预算的63.89%，决算数小于预算数主要原因是按合同约定及项目实际进度统筹资金，结余资金按规定结转下年使用。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为4.86万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的227.57%，决算数大于预算数主要原因是退休人员增加。主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为25.77万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的73.69%。决算数小于预算数主要原因是部分在职人员已达到法定退休年限并办理退休手续，在职人数相应减少。主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为12.88万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的73.76%。决算数小于预算数主要原因是部分在职人员已达到法定退休年限并办理退休手续，在职人数相应减少。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为11.92万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于预算数主要原因是部分在职人员已达到法定退休年限并办理退休手续，在职人数相应减少。主要用于非参公事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为1,568.57万元，支出决算为990.24万元，完成年初预算的63.13%。决算数小于预算数主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，根据实际情况调减了部分项目资金。主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为19.33万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的72.06%。决算数小于预算数主要原因是部分在职人员已达到法定退休年限并办理退休手续，在职人数相应减少。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出191.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.51万元，完成年初预算的70.05%。预决算差异主要原因是部分在职人员已达到法定退休年限并办理退休手续，在职人数相应减少，从而工资福利支出有所下降。

（二）商品和服务支出14.71万元，完成年初预算的59.29%。预决算差异主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（三）对个人和家庭的补助支出12.10万元，完成年初预算的96.57%。预决算差异主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.90万元，完成年初预算的25.64%，比上年增加0.08万元，主要原因是车辆使用年限较长，自然损耗较大，车辆保养维修费用支出略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.90万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年决算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年决算数保持一致。

公务用车运行支出0.90万元，完成年初预算的27.86%，比上年增加0.08万元，主要原因是车辆使用年限较长，自然损耗较大，车辆保养维修费用支出略有增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展信息化建设业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.90万元，平均每辆0.90万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数保持一致。主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

2024年度单位的事业单位运行经费支出共计14.71万元，比年初预算数减少10.10万元，下降40.71%，主要原因是：本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。比2023年度减少0.28万元，下降1.87%，主要原因是：受人员结构变动影响，部分在职人员退休，在职人数随之减少，进而使人员经费支出相应下降。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额4,415.05万元，其中：政府采购货物支出129.24万元、政府采购工程支出325.97万元、政府采购服务支出3,959.84万元。授予中小企业合同金额1,980.61万元，占政府采购支出总额的44.86%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.79%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是特殊业务用车（采访专用）；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我中心为广西壮族自治区住房城乡建设厅厅属单位，2024年度无需进行整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我中心2024年度项目28个，项目支出总额6,710.40万元。其中，本级项目28个，本级项目支出6,710.40万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：26个项目评为一等，涉及资金3,993.12万元，占项目总数比例92.86%，占项目支出总额比例59.51%；2个项目评为二等，涉及资金2,717.28万元，占项目总数比例7.14 %，占项目支出总额比例40.49 %。

自评发现的主要问题及原因：

（1）项目实施进度存在前松后紧，有待提高。由于在项目资金下达后，才开展招标采购等前期工作，导致了项目推进较慢。下一步将尽早制定项目计划，密切跟踪项目实施进度，争取加快资金拨付使用，及时形成有效支出。

（2）预算编制科学性、准确性有待进一步加强。年初编制部门预算时难以全面准确预测，同时部分项目预算编制时习惯性参考往年经验，缺乏对当年实际情况的准确预测，因此出现年底调整项目的情况。今后将进一步完善中心预算编制流程，提高预算编制水平，确保预算编制精准、科学、合理。

（3）绩效目标衡量指标设计科学性有待加强。由于我中心预算项目较多，产出数量指标较多，未能完全结合我中心部门职能突出重点，同时定性指标设置不够科学，完成指标值不易衡量，今后将进一步完善绩效指标，确保指标设置合理、科学、可量化。

下一步改进措施：加强业务培训，完善项目支出绩效评价的方法和流程，推广管理的成就和经验。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“壮美广西住建云平台运维专项经费”自评得分为97.22分，一等，项目全年预算数为150万元，执行数为148.85万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：通过壮美广西住建云平台基础设施运维项目的实施，及时高效的解决突发事件并完成日常运维工作，为我厅信息化工作做好技术支撑和保障服务。自评发现的主要问题及原因：项目前期调研工作用时较长，导致项目推进较慢，造成支付过程时间较为紧凑。下一步改进措施：将尽早制定项目计划，密切跟踪项目实施进度，争取加快资金拨付使用，及时形成有效支出。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“壮美广西住建云平台运维专项经费”等28个重点项目进行了部门评价，26个项目评为一等，涉及资金3,993.12万元；2个项目评为二等，涉及资金2,717.28万元。项目能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。