广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年度部门决算 ​

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心概况

一、本部门职责

（一）负责厅机关车辆管理、办公大楼维修维护工程、机关文件资料打印、复印、机关办公用品采购分发及固定资产的管理、公共机构节能管理、职工食堂管理、机关文件交换、报刊杂志征订分发等后勤服务管理。

（二）负责服务中心党建、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务。

（三）负责机关办公区域的物业管理、治安管理、水电托收、住宅小区的卫生健康管理。

二、机构设置情况

我单位机构设置：办公室、财务科、打字室、资产科、工程科、司机班、安保科、餐饮科、物业科、收发室、卫生健康办公室、公共节能办公室。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    (此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年度部门决算公开表)

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1005.96万元，其中本年收入1005.96万元, 较2023年度决算数减少129.44万元，下降11.40%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入1005.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少129.44万元，下降11.40%，主要原因是项目预算数减少。

（二）本部门2024年度总支出1005.96万元，其中本年支出1005.96万元, 较2023年度决算数减少129.44万元，下降11.40%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出51.76万元：主要用于退休人员补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加0.09元，增长0.17 %，主要原因是在职在编人员增加。

2.卫生健康支出10.61万元。主要用于在职人员按规定缴纳的医疗保险。较2023年度决算数增加0.03元，增长0.28%。主要原因是在职在编人员增加。

3.城乡社区支出926.39万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；住建厅办公区域维修维护；住建厅办公区域物业管理等。较2023年度决算数减少129.61万元，下降12.27%，主要原因是项目数减少。

4.住房保障支出17.20万元。主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金。较2023年度决算数增加0.05万元，增长0.29%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1005.96万元，较2023年度决算数减少129.44万元，下降11.40%。其中：基本支出384.73万元，项目支出621.23万元。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1811.30万元，支出决算为1005.96万元，完成年初预算的55.54%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为51.76万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员按规定缴纳的医疗保险。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为1731.73万元，支出决算为926.39万元，完成年初预算的53.50%。预决算差异的原因是年中调减项目数。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；住建厅办公区域维修维护；编外长聘人员经费；住建厅办公区域物业管理。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.20万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出384.73万元，其中人员经费356.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费28.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出333.13万元，其中包括：基本工资43.45万元、津贴补贴39.81万元、奖金51.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.94万元、职业年金缴费11.47万元、职工基本医疗保险缴费10.61万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金17.20万元、其他工资福利支出135.39万元。年初预算为324.77万元，完成年初预算的102.57%。预决算差异的原因是在职在编人员增加。

（二）对个人和家庭的补助支出23.29万元，其中包括：退休费16.12万元、其他对个人和家庭的补助7.17万元。年初预算为23.28万元，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出28.31万元，其中包括：办公费3.73万元、印刷费0.15万元、邮电费1.39万元、差旅费3.95万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、工会经费2.87万元、福利费0.81万元、其他交通费用8.82万元、其他商品服务支出5.34万元。年初预算为30.02万元，完成年初预算的94.30%。预决算差异的原因是年中调减所致。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度没有政府性基金支出

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要原因是中心无出国、无公车、无接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明。

2024年事业单位相关运行经费安排384.73万元，全部是基本支出预算。同比增加7.49万元，上升1.99%。主要原因：在职人员增加。

主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准以及长聘人员经费等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额264.41万元，其中：政府采购货物支出29.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.91万元。授予中小企业合同金额260.11万元，占政府采购支出总额的98.37%，其中：授予小微企业合同金额260.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额85.42%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），其中：单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金621.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“发电机、配电、供水系统”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出621.23万元。从评价情况来看，整体绩效目标完成情况优良。从项目立项依据到绩效项目绩效目标衡量指标，中心严格按预算管理要求进行管理和监控，18个项目均按预计绩效目标完成，效果优良。项目评价从产出指标、效益指标、满意度指标三个指标内容进行分析，主要针对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标的指标内容进行具体评价，并组织实施，最终得出评价分和等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是社会效益指标，实际工作当中很难找到佐证材料。二是财政厅绩效办的培训班开得较晚。下一步措施：一是做好项目预算前期工作，尽可能的避免项目调整；二是加强部门预算绩效项目管理人员的指导和培训，提高项目绩效管理业务人员绩效管理能力、专业水平；三是建议财政厅绩效办提前开办培训班。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点项目有：《物业管理费》、《发电机、配电、供水系统》等共四个项目。其中：《物业管理费》自评得分为100分，项目评为一等。项目全年预算数为234.91万元，执行数为234.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：已完成签订政府采购合同以及补充协议的规定的服务面积29424.31平方米；二是质量指标：全年无质量问题，服务工作良好；三是时效指标：及时按缴费通知单约定支付物业服务费；四是成本指标：根据合同要求按实际服务面积计算，足额支付234.91万元；五是社会效益：保障了大厦的清洁卫生、办公秩序良好；六是满意度指标：抽查大厦办公人员，满意度100%。自评发现的主要问题及原因：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                        

附件：

广西壮族自治区住房和城乡建设厅机关服务中心2024年度部门决算公开报表.xls