广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入5,399.62万元，其中本年收入5,390.66万元, 较2021年度决算数增加3,705.41万元，增长219.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,581.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少30.62万元，下降1.90%，主要原因是落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平，我单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平，我单位无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平，我单位无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平，我单位无此项收入。

6.其他收入3,809.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加3,774.02万元，增长10782.91%，主要原因是根据自治区党委政府决策部署，不断提高建筑业、城市更新、房地产市场、保障性安居工程等行业重点工作信息化工作水平，以信息化手段助力全区住房城乡建设行业高质量发展，2022年度新增智慧住建信息系统建设专项经费用于开展数字住建信息化建设。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平，我单位无此项收入。

8.上年结转和结余8.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少29.02万元，下降76.41%，主要原因是根据住建系统信息化项目预算执行情况，需结转的资金小于上一年。

（二）本部门2022年度总支出5,399.62万元，其中本年支出5,399.62万元, 较2021年度决算数增加3,714.37万元，增长220.40%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出38.12万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加1.58万元，增长4.32%，主要原因是工资晋级晋档以及绩效工资增加导致社会保险基数增加，从而增加机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费的支出。

2.卫生健康支出10.64万元，主要用于我单位在职人员的医疗保险缴费。较2021年度决算数增加0.49万元，增长4.83%，主要原因是工资晋级晋档以及绩效工资增加导致医疗保险基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

3.城乡社区支出5,333.63万元：主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。较2021年度决算数增加3,720.08万元，增长230.55%，主要原因是根据自治区党委政府决策部署，不断提高建筑业、城市更新、房地产市场、保障性安居工程等行业重点工作信息化工作水平，以信息化手段助力全区住房城乡建设行业高质量发展，2022年度新增智慧住建信息系统建设专项经费用于开展数字住建信息化建设。

4.住房保障支出17.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2021年度决算数增加1.17万元，增长7.29%，主要原因是工资晋级晋档以及绩效工资增加导致住房公积金基数增加，从而增加住房公积金的支出。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少8.96万元，下降100%，主要原因是根据住建系统信息化项目预算执行情况，本年度未安排结转资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,590.61万元，较2021年度决算数减少50.68万元，下降3.09%。其中：基本支出220.40万元，项目支出1,370.21万元。

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,657.61万元，支出决算为1,590.61万元，完成年初预算的95.96%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为24.51万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于预算数主要原因是根据实际发生数额调减单位养老保险。主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为12.26万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于预算数主要原因是根据实际发生数额调减单位职业年金。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为11.34万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数主要原因是根据实际发生数额调减单位医疗保险。主要用于非参公事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为1,587.46万元，支出决算为1,524.62万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数主要原因是因受疫情影响，部分会议、培训等业务不能正常开展，根据实际情况调减了部分项目资金。主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为18.38万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数主要原因是根据实际发生数额调减单位住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出200.41万元，完成年初预算的89.87%。预决算差异主要原因是根据相关文件要求调减了绩效工资支出。

（二）商品和服务支出14.05万元，完成年初预算的57.30%。预决算差异主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（三）对个人和家庭的补助支出5.94万元，完成年初预算的54.25%。预决算差异主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.67万元，完成年初预算的43.95%，比上年增加0.13万元，主要原因是车辆使用年限较长，自然损耗较大，车辆保养维修费用支出略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.67万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。

公务用车运行支出1.67万元，完成年初预算的47.85%，比上年增加0.13万元，主要原因是车辆使用年限较长，自然损耗较大，车辆保养维修费用支出略有增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展新闻宣传、信息化建设业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.67万元，平均每辆1.67万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位为公益一类事业单位（非参公事业单位），本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额8,589.27万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,583.52万元。授予中小企业合同金额  3,337.16万元，占政府采购支出总额的38.85%，其中：授予小微企业合同金额665.65万元，占授予中小企业合同金额的19.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.81%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车为特殊业务用车（采访专用）；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,370.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个其他收入支出开展绩效自评，共涉及资金3,809.02万元，占其他收入支出总额的100%。

组织对“非涉密系统运行维护专项经费”等20个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,370.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他收入支出3,809.02万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评， 14个项目评为一等，占项目总数比例70%； 6个项目评为二等，占项目总数比例30%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

自评发现的主要问题及原因：一是预算编制科学性、准确性有待进一步加强。年初编制部门预算时难以全面准确预测，同时部分项目预算编制时习惯性参考往年经验，缺乏对当年实际情况的准确预测，因此出现年底调整项目的情况。二是项目实施进度存在前松后紧，有待提高。由于在项目资金下达后，才开展招标采购等前期工作，导致了项目推进较慢。三是绩效目标衡量指标设计科学性有待加强。由于我中心预算项目较多，产出数量指标较多，未能完全结合我中心部门职能突出重点，同时定性指标设置不够科学，完成指标值不易衡量，今后将进一步完善绩效指标，确保指标设置合理、科学、可量化。

下一步改进措施：一是进一步完善我中心预算编制流程，提高预算编制水平，确保预算编制精准、科学、合理；二是将尽早制定项目计划，密切跟踪项目实施进度，争取加快资金拨付使用，及时形成有效支出；三是加强业务培训，完善项目支出绩效评价的方法和流程。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住建厅网络安全及保密专项经费自评得分为92分，一等，项目全年预算数为178万元，执行数为169.35万元，完成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况：通过采购政务网络威胁感知系统、安全运营服务及等保测评服务项目，提高整体网络安全防护水平。自评发现的主要问题及原因：项目前期调研工作用时较长，导致项目推进较慢，造成支付过程时间较为紧凑。下一步改进措施：将尽早制定项目计划，密切跟踪项目实施进度，争取加快资金拨付使用，及时形成有效支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。