广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1685.25万元，其中本年收入  1647.27万元，较2020年度决算数减少171.52万元，下降9.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1612.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少32.89万元，下降2.00%，主要原因是落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加35万元，增长100%，主要原因是我厅应急指挥调度系统设备故障率高，主会场拼接大屏故障无法维护，为保障应急指挥及视频会议系统正常稳定运行，增加了相关经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少14.96万元，下降100%，主要原因是本年度未安排住房和城乡建设部课题研究项目。

8.上年结转和结余37.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少158.67万元，下降80.69%，主要原因是根据住建系统信息化项目预算执行情况，2021年度需结转的资金小于上一年。

（二）本部门2021年度总支出1685.25万元，其中本年支出1676.29万元，较2020年度决算数减少171.52万元，下降9.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出36.54万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加2.27万元，增长6.62%，主要原因是工资晋级晋档以及绩效工资增加导致机关事业单位基本养老保险基数增加，从而增加机关事业单位基本养老保险的支出。

2.卫生健康支出10.15万元，主要用于我单位在职人员的医疗保险缴费。较2020年度决算数增加0.59万元，增长6.17%，主要原因是工资晋级晋档以及绩效工资增加导致医疗保险基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

3.城乡社区支出1613.55万元：主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。较2020年度决算数减少145.03万元，下降8.25%，主要原因：一是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年预算指标；二是2021年度列支结转数低于上一年度。

4.住房保障支出16.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2020年度决算数减少0.33万元，下降2.01%，主要原因是单位人事变动，人数和岗位有所调整。

5.年末结转和结余8.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少29.02万元，下降76.41%，主要原因是2021年度列支结转数低于上一年度。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1641.29万元，较2020年度决算数减少162.54万元，下降9.01%。其中：基本支出227.49万元，项目支出1413.80万元。

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1642.29万元，支出决算为1641.29万元，完成年初预算的99.94%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为3.29万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加退休人员经费。主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为22.96万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数主要原因是根据实际发生数额调减单位养老保险。主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为11.48万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数主要原因是根据实际发生数额调减单位职业年金。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为10.62万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数主要原因是根据实际发生数额调减单位医疗保险。主要用于非参公事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为1576.72万元，支出决算为1578.55万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数主要原因是完成2020年列支结转项目资金的支出。主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为17.22万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数主要原因是根据实际发生数额调减单位住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出227.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出205.45万元，完成年初预算的98.43%。预决算差异主要原因是单位人事变动，人员数量及岗位进行调整。

（二）商品和服务支出15.83万元，完成年初预算的65.09%。预决算差异主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

 （三）对个人和家庭的补助支出6.21万元，完成年初预算的61.49%。预决算差异主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.54万元，完成年初预算的39.19%，比上年减少1.02万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。采取有效措施，压缩、取消部分出国团组；加强公务用车管理，开展了公务用车制度改革；规范公务接待活动等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.54万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。

公务用车运行支出1.54万元，完成年初预算的44.13%，比上年减少1.02万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展新闻宣传、信息化建设业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.54万元，平均每辆1.54万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。

七、其他重要事项情况说明

   （一）事业单位运行经费支出情况说明。

    2021年度单位的事业单位运行经费支出共计15.83万元，比2020年度增加1.69万元，增长11.95%。事业单位运行经费支出增长的主要原因是开展数字住建信息化项目前期调查研究工作，从而增加了事业单位运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额710.85万元，其中：政府采购货物支出138.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出572.47万元。授予中小企业合同金额539.30万元，占政府采购支出总额的75.87%，其中：授予小微企业合同金额276.18万元，占授予中小企业合同金额的38.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.03%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是特殊业务用车（采访专用）；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    2021年度部门预算未安排200万元以上项目，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。